问一下企业所得税第一季度到第三季度是有盈利的20多万,然后交了一万来块的企业所得税

2024/1/9 18:34:06

问一下企业所得税第一季度到第三季度是有盈利的20多万,然后交了一万来块的企业所得税

然后到第四季度成本费用发票进去以后,发现全年亏损了,这样的话会引起之前的税款变成要退回的吧

前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的

但是我觉得汇算清缴的时候,如果退税的话,会引起税务警觉不想退这个税,可以怎么做

如果不想退税 只能加大收入 申报未开票收入

所以一开始 123季度 可以暂估 不要交太多

也不想去申报未开票收入,在未开不想未开票收入,只要报过一次每次申报之前都会有跳异常

我有三个月的两万多的dai款利息,是只有回单没有发票的,这部分的六万多的收入是不是可以调增

没有发票 需要调增 汇算的时候

这个就是第四季度的利润直接亏了20多万

我就是那一万块的钱不想去退,是要减少成本费用对吗

要么增加收入 要么减少成本

4季度没关系 汇算清缴的时候再调整 多交才会退

第四季度就是亏损,但是我是想着在第四季度申报上去的时候就把它给调整回来

等到汇算清缴的时候呃,调整的是按照什么方式来算的?只要是本年净利润亏的话基本上就要退回之前的吧

除了财务费用,这种可以调增还有什么可以调增呢

无票成本可以调增

无票成本几乎没有,除了dai款利息费用

滞纳金调增

滞纳金也没有

计提的工资未发放需要调增

工资这一块我们倒是没有再调整的,像原材料都是有发票的

所以要调增的项目也很少

那你就退税吧

那我是不敢退

账是真实实际的 不用担心 关键是你也没得调整

主要是我们确实是隐瞒收入,本来就是老板的,很多电商单子80%的单子是不开票的

所以有一些成本费用是属于不开票的里面的但是收入没有报

这样的账经不起查

真的没办法了 同学

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2024-01-09 18:34追梦

问一下企业所得税第一季度到第三季度是有盈利的20多万,然后交了一万来块的企业所得税
会计宝

2024-01-09 18:35追梦

然后到第四季度成本费用发票进去以后,发现全年亏损了,这样的话会引起之前的税款变成要退回的吧
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:36

前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的

2024-01-09 18:36追梦

但是我觉得汇算清缴的时候,如果退税的话,会引起税务警觉不想退这个税,可以怎么做
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:38

如果不想退税 只能加大收入 申报未开票收入
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:39

所以一开始 123季度 可以暂估 不要交太多

2024-01-09 18:40追梦

也不想去申报未开票收入,在未开不想未开票收入,只要报过一次每次申报之前都会有跳异常
会计宝

2024-01-09 18:40追梦

我有三个月的两万多的dai款利息,是只有回单没有发票的,这部分的六万多的收入是不是可以调增
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:42

没有发票 需要调增 汇算的时候

2024-01-09 18:44追梦

这个就是第四季度的利润直接亏了20多万
会计宝

2024-01-09 18:44追梦

我就是那一万块的钱不想去退,是要减少成本费用对吗
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:46

要么增加收入 要么减少成本
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:47

4季度没关系 汇算清缴的时候再调整 多交才会退

2024-01-09 18:48追梦

第四季度就是亏损,但是我是想着在第四季度申报上去的时候就把它给调整回来
会计宝

2024-01-09 18:48追梦

等到汇算清缴的时候呃,调整的是按照什么方式来算的?只要是本年净利润亏的话基本上就要退回之前的吧
会计宝

2024-01-09 18:49追梦

除了财务费用,这种可以调增还有什么可以调增呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:49

无票成本可以调增

2024-01-09 18:50追梦

无票成本几乎没有,除了dai款利息费用
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:50

滞纳金调增

2024-01-09 18:50追梦

滞纳金也没有
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:50

计提的工资未发放需要调增

2024-01-09 18:51追梦

工资这一块我们倒是没有再调整的,像原材料都是有发票的
会计宝

2024-01-09 18:51追梦

所以要调增的项目也很少
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:51

那你就退税吧

2024-01-09 18:51追梦

那我是不敢退
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:52

账是真实实际的 不用担心 关键是你也没得调整

2024-01-09 18:52追梦

主要是我们确实是隐瞒收入,本来就是老板的,很多电商单子80%的单子是不开票的
会计宝

2024-01-09 18:52追梦

所以有一些成本费用是属于不开票的里面的但是收入没有报
会计宝

2024-01-09 18:53追梦

这样的账经不起查
会计宝
会计宝

秦枫老师2024-01-09 18:53

真的没办法了 同学

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