老师,你好,我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右,不用还,总公司挂的其他应收款,总公司和分公司是分别独立核算的,总公司收入主要是收分公司的管理费,一个月几千,现在分公司注销了,总公司挂的其他应收款怎么处理呀?可以通过利润分配冲了吗?借,利润分配—其他转入,贷,其他应收款

2024/1/10 18:27:36

老师,你好,我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右,不用还,总公司挂的其他应收款,总公司和分公司是分别独立核算的,总公司收入主要是收分公司的管理费,一个月几千,现在分公司注销了,总公司挂的其他应收款怎么处理呀?可以通过利润分配冲了吗?借,利润分配—其他转入,dai,其他应收款

师,你好,我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右,不用还,总公司挂的其他应收款,总公司和分公司是分别独立核算的,总公司收入主要是收分公司的管理费,一个月几千,现在分公司注销了,总公司挂的其他应收款怎么处理呀?可以通过利润分配冲了吗?借,利润分配—其他转入,dai,其他应收款

如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账

老师,你好,做坏账是通过资产减值损失吗?借,资产减值损失,dai,坏账准备

然后,借坏账准备,dai其他应收款

可以通过营业外支出吗?

目前账套用的会计准则没有资产减值损失这个科目😂

用信用减值损失 如果没有就营业外支出

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2024-01-10 18:2767049737

老师,你好,我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右,不用还,总公司挂的其他应收款,总公司和分公司是分别独立核算的,总公司收入主要是收分公司的管理费,一个月几千,现在分公司注销了,总公司挂的其他应收款怎么处理呀?可以通过利润分配冲了吗?借,利润分配—其他转入,dai,其他应收款
会计宝

2024-01-10 18:5667049737

师,你好,我想问一下就是总公司转给分公司的款150万左右,不用还,总公司挂的其他应收款,总公司和分公司是分别独立核算的,总公司收入主要是收分公司的管理费,一个月几千,现在分公司注销了,总公司挂的其他应收款怎么处理呀?可以通过利润分配冲了吗?借,利润分配—其他转入,dai,其他应收款
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秦枫老师2024-01-10 20:16

如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账

2024-01-10 20:4667049737

老师,你好,做坏账是通过资产减值损失吗?借,资产减值损失,dai,坏账准备
会计宝

2024-01-10 20:4767049737

然后,借坏账准备,dai其他应收款
会计宝

2024-01-10 20:4767049737

可以通过营业外支出吗?
会计宝

2024-01-10 20:4767049737

目前账套用的会计准则没有资产减值损失这个科目😂
会计宝
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秦枫老师2024-01-10 20:49

用信用减值损失 如果没有就营业外支出

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