老师好,咨询个问题,自己家有的房屋出租给单位,单位需要以公司名义开给他发票,然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票,可开票就要交税,请问成本费用怎么办?还要交企业所得税。

2024/1/11 14:28:30

老师好,咨询个问题,自己家有的房屋出租给单位,单位需要以公司名义开给他发票,然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票,可开票就要交税,请问成本费用怎么办?还要交企业所得税。

个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局

个人(可以是新公司法人的儿子吗)这样的关系有风险吗

可以,按照市场价格签协议,开票没有风险

个人代开租赁发票政策上免税吗

分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税

《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税

能不能不同的个人名字给公司开房屋租赁的发票呢

同一个房屋不建议更换人名

税务大数据有可能会抓取到,认为是二手房东再追缴这个人的个税之类的

意思是固定一个人是吧?

除了增值税,附加税减半,印花税减半,还有个人所得税代开时要交的吧?

是的

我想算算代开大概交多少税?比如代开不含税280000万(季度),增值税免交,附加税,个人所得税,印花税各交多少嘞?谢谢

28万

算不出来,我上午说过,各地的税收优惠政策还有区别。如果我算的话个税需要按照20%计算,如果按照这个算,你去开票给新公司就没有意义了

新公司按小型微利企业所得税才5%

你现在就需要去房产当地的税务局咨询代开发票的税率,有的地方是给一个综合税率,是比较低的,你对比一下

看合不合适这么操作

好的,谢谢

不客气

如果个人所得税20%,还有其他办法没

没有什么好办法了

😩

你能和租房的谈税金他们承担吗

理论上你开公司给他们开票就不合规

很麻烦的

这个公司没有其他业务,只给他开票,账面有没有房产,万一税务认定你虚开发票,挺严重

这个公司名下没有房产,但是另外还有一个个人独资企业交的的土地使用税,房产税,(这个公司和土地证是一个名称)

那你为啥不用个人独资开票给单位?

哦,他的个税更多

唉,当时租房的要求迷迷糊糊的又办了一个执照,如果个人独资企业给新办公司开票,个人独资企业个税的税率是不是按经营所得?35%?

如果这样那还是企业所得税划算点

但是我说的虚开的风险依旧存在

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-01-11 14:28匿名提问

老师好,咨询个问题,自己家有的房屋出租给单位,单位需要以公司名义开给他发票,然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票,可开票就要交税,请问成本费用怎么办?还要交企业所得税。
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 14:33

个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局

2024-01-11 14:37匿名提问

个人(可以是新公司法人的儿子吗)这样的关系有风险吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 14:48

可以,按照市场价格签协议,开票没有风险

2024-01-11 14:57匿名提问

个人代开租赁发票政策上免税吗
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 14:59

分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税
会计宝

杨老师2024-01-11 14:59

《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税

2024-01-11 16:37匿名提问

能不能不同的个人名字给公司开房屋租赁的发票呢
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 16:37

同一个房屋不建议更换人名
会计宝

杨老师2024-01-11 16:38

税务大数据有可能会抓取到,认为是二手房东再追缴这个人的个税之类的

2024-01-11 16:47匿名提问

意思是固定一个人是吧?
会计宝

2024-01-11 16:48匿名提问

除了增值税,附加税减半,印花税减半,还有个人所得税代开时要交的吧?
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 16:49

是的

2024-01-11 16:52匿名提问

我想算算代开大概交多少税?比如代开不含税280000万(季度),增值税免交,附加税,个人所得税,印花税各交多少嘞?谢谢
会计宝

2024-01-11 16:53匿名提问

28万
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 16:54

算不出来,我上午说过,各地的税收优惠政策还有区别。如果我算的话个税需要按照20%计算,如果按照这个算,你去开票给新公司就没有意义了
会计宝

杨老师2024-01-11 16:54

新公司按小型微利企业所得税才5%
会计宝

杨老师2024-01-11 16:57

你现在就需要去房产当地的税务局咨询代开发票的税率,有的地方是给一个综合税率,是比较低的,你对比一下
会计宝

杨老师2024-01-11 16:57

看合不合适这么操作

2024-01-11 17:00匿名提问

好的,谢谢
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 17:00

不客气

2024-01-11 18:02匿名提问

如果个人所得税20%,还有其他办法没
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 18:05

没有什么好办法了

2024-01-11 18:11匿名提问

😩
会计宝
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杨老师2024-01-11 18:21

你能和租房的谈税金他们承担吗
会计宝

杨老师2024-01-11 18:21

理论上你开公司给他们开票就不合规
会计宝

杨老师2024-01-11 18:21

很麻烦的
会计宝

杨老师2024-01-11 18:23

这个公司没有其他业务,只给他开票,账面有没有房产,万一税务认定你虚开发票,挺严重

2024-01-11 18:29匿名提问

这个公司名下没有房产,但是另外还有一个个人独资企业交的的土地使用税,房产税,(这个公司和土地证是一个名称)
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 18:30

那你为啥不用个人独资开票给单位?
会计宝

杨老师2024-01-11 18:32

哦,他的个税更多

2024-01-11 18:32匿名提问

唉,当时租房的要求迷迷糊糊的又办了一个执照,如果个人独资企业给新办公司开票,个人独资企业个税的税率是不是按经营所得?35%?
会计宝

2024-01-11 18:33匿名提问

如果这样那还是企业所得税划算点
会计宝
会计宝

杨老师2024-01-11 18:35

会计宝

杨老师2024-01-11 18:36

但是我说的虚开的风险依旧存在

问答已结束!

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