老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢

2024/1/22 16:09:51

老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢

银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧

如果是不涉及到损益类的科目,看看可以反结账不,如果可以反结账,反结账回去直接调整

如果不可以反结账,那就直接在今年直接调整

对,但是已经报了财务报表了,我还能反结账不

这样报表和报送的财务报表不一样可以不呢

如果不涉及到损益类的,金额变化不大,到时候根据根据企业所得税汇算的数据为准也是可以的

或者到时候去修改一下第四季度的财务报表

也可以在这个月调整,到时候汇算清缴的时候注意一下年初的数据

老师,我银行存款挂错的科目,是其他货币资金和其他应付款(股东借款),还有应收账款

什么时候可以修改第四季度的财务报表啊

这个不涉及到损益类的科目,不修改影响也不大的

那我就反结账修改了哦

那期初数会不会同步自动修改啊

会的

你调整之后,在重新结转

好的,谢谢老师,

那我第四季度财务报表需要修改吗,因为我看上面货币资金为负数,

负数的话是需要的

那我现在可以去修改第四季度财务报表不呢

可以呀

直接在电子税务局修改对吧

可以修改,如果电子税务局不可以,去大厅

现在很多地区的税务局都是可以直接修改的

好的,谢谢,我以为季报报了就不能修改了,,季报之后还是可以修改噶

财务报表可以修改,如果是申报表交过税款之后需要更改很多是需要去大厅更正

我们这个增值税和所得税都没有交过税,我直接在电子税务局修改对吧

现在过了申报期了,申报表一般不能直接修改的

你的财务报表可以修改

你这个不是不涉及到损益,和收入无关不用修改增值税

企业所得税收入申报和利润总额没有填写错误,可以不修改

资产总额错误的话,影响不大,到时候汇算清缴的时候也可以调整

噢噢,那我现在把账上修改了,我就是货币资金那里为负数,那我现在要不要把资产负债表修改了,还是说不用修改

可以修改的话,修改吧

老师,我修改了

感谢

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我把财务报表和所得税季报表都改了,

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-01-22 16:0923114447

老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢
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税务师晓雨2024-01-22 16:48

银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:48

如果是不涉及到损益类的科目,看看可以反结账不,如果可以反结账,反结账回去直接调整
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:48

如果不可以反结账,那就直接在今年直接调整

2024-01-22 16:5223114447

对,但是已经报了财务报表了,我还能反结账不
会计宝

2024-01-22 16:5223114447

这样报表和报送的财务报表不一样可以不呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:53

如果不涉及到损益类的,金额变化不大,到时候根据根据企业所得税汇算的数据为准也是可以的
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:54

或者到时候去修改一下第四季度的财务报表
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:54

也可以在这个月调整,到时候汇算清缴的时候注意一下年初的数据

2024-01-22 16:5523114447

老师,我银行存款挂错的科目,是其他货币资金和其他应付款(股东借款),还有应收账款
会计宝

2024-01-22 16:5523114447

什么时候可以修改第四季度的财务报表啊
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:55

这个不涉及到损益类的科目,不修改影响也不大的

2024-01-22 16:5523114447

那我就反结账修改了哦
会计宝

2024-01-22 16:5623114447

那期初数会不会同步自动修改啊
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:56

会的
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:56

你调整之后,在重新结转

2024-01-22 16:5623114447

好的,谢谢老师,
会计宝

2024-01-22 16:5723114447

那我第四季度财务报表需要修改吗,因为我看上面货币资金为负数,
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 16:59

负数的话是需要的

2024-01-22 17:0023114447

那我现在可以去修改第四季度财务报表不呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 17:00

可以呀

2024-01-22 17:0123114447

直接在电子税务局修改对吧
会计宝
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税务师晓雨2024-01-22 17:03

可以修改,如果电子税务局不可以,去大厅
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 17:04

现在很多地区的税务局都是可以直接修改的

2024-01-22 17:0523114447

好的,谢谢,我以为季报报了就不能修改了,,季报之后还是可以修改噶
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 17:09

财务报表可以修改,如果是申报表交过税款之后需要更改很多是需要去大厅更正

2024-01-22 17:1023114447

我们这个增值税和所得税都没有交过税,我直接在电子税务局修改对吧
会计宝
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税务师晓雨2024-01-22 17:18

现在过了申报期了,申报表一般不能直接修改的
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 17:18

你的财务报表可以修改
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 17:18

你这个不是不涉及到损益,和收入无关不用修改增值税
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 17:19

企业所得税收入申报和利润总额没有填写错误,可以不修改
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 17:19

资产总额错误的话,影响不大,到时候汇算清缴的时候也可以调整

2024-01-22 17:2323114447

噢噢,那我现在把账上修改了,我就是货币资金那里为负数,那我现在要不要把资产负债表修改了,还是说不用修改
会计宝
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税务师晓雨2024-01-22 17:31

可以修改的话,修改吧

2024-01-22 18:1623114447

老师,我修改了
会计宝

2024-01-22 18:1623114447

感谢
会计宝

2024-01-22 18:1623114447

感谢
会计宝

2024-01-22 18:1623114447

感谢
会计宝

2024-01-22 18:3823114447

我把财务报表和所得税季报表都改了,
会计宝
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税务师晓雨2024-01-22 20:51

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