企业所得税申报,我单位是小规模餐饮公司,23年新办企业,利润亏损,请问需要选择哪些表

2024/1/26 10:37:20

企业所得税申报,我单位是小规模餐饮公司,23年新办企业,利润亏损,请问需要选择哪些表

纳税调整项目就有滞纳金

纳税调整项目明细表

企业所得税弥补亏损明细表

减免所得税优惠明细表

职工薪酬支出及纳税调整明细表

一般这几个表是需要填报的,其他的根据公司的实际情况选择

新办亏损企业也需要填弥补亏损和减免所得税优惠表吗

是的

纳税调整项目只有滞纳金

填在这儿吧

是的

还有一个未按时申报个税的罚款50,填19还是20呢

罚款填在19栏

好的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-26 10:3757036219

企业所得税申报,我单位是小规模餐饮公司,23年新办企业,利润亏损,请问需要选择哪些表
会计宝

2024-01-26 10:2857036219

会计宝
会计宝

2024-01-26 10:3857036219

纳税调整项目就有滞纳金
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 10:41

纳税调整项目明细表
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 10:41

企业所得税弥补亏损明细表
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 10:42

减免所得税优惠明细表
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 10:42

职工薪酬支出及纳税调整明细表
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 10:43

一般这几个表是需要填报的,其他的根据公司的实际情况选择

2024-01-26 11:0957036219

新办亏损企业也需要填弥补亏损和减免所得税优惠表吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 11:09

是的

2024-01-26 11:5257036219

会计宝
会计宝

2024-01-26 11:1557036219

纳税调整项目只有滞纳金
会计宝

2024-01-26 11:1557036219

填在这儿吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 11:17

是的

2024-01-26 11:1857036219

还有一个未按时申报个税的罚款50,填19还是20呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 11:20

罚款填在19栏

2024-01-26 11:2057036219

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-01-26 11:21

嗯嗯

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