视同销售,比如公司把自己做的月饼给员工了,那我做分录。没有附件怎么弄呢?主营业务收入不是必须要发票吗

2024/2/25 16:54:12

视同销售,比如公司把自己做的月饼给员工了,那我做分录。没有附件怎么弄呢?主营业务收入不是必须要发票吗

自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表

那这样我申报表要手动填吧?因为开票的主营业务收入合计数,不等于这个账本里的了,因为有这个自产自销的

是的

这个必须要这样吗?可以不弄吗?税务局会怎么查?对应库存数??或者老板自己花钱买的送员工,也要视同销售?

外购的产品送给员工,不需要视同销售,但是进项税不得抵扣,要全额记入福利费

理论上自产产品发给员工是需要做视同销售,增值税上申报无票收入,但是一般工厂的收发存都无法做到百分百精确,所以税局也不太好查,就是后期万一查可能会存在隐患

好得谢谢你

客气了

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
向老师提问

2024-02-25 16:54而止

视同销售,比如公司把自己做的月饼给员工了,那我做分录。没有附件怎么弄呢?主营业务收入不是必须要发票吗
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-25 16:58

自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表

2024-02-25 17:00而止

那这样我申报表要手动填吧?因为开票的主营业务收入合计数,不等于这个账本里的了,因为有这个自产自销的
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-25 17:06

是的

2024-02-25 17:09而止

这个必须要这样吗?可以不弄吗?税务局会怎么查?对应库存数??或者老板自己花钱买的送员工,也要视同销售?
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-25 17:10

外购的产品送给员工,不需要视同销售,但是进项税不得抵扣,要全额记入福利费
会计宝

燕子老师2024-02-25 17:12

理论上自产产品发给员工是需要做视同销售,增值税上申报无票收入,但是一般工厂的收发存都无法做到百分百精确,所以税局也不太好查,就是后期万一查可能会存在隐患

2024-02-25 17:13而止

好得谢谢你
会计宝
会计宝

燕子老师2024-02-25 17:14

客气了

问答已结束!

点击展开全文 (9条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89088会计人, 提问了173854 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89088会计人, 提问了173854 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈