您好 客户先交的定金 开票了 现在客户不做了 要退回金额 我应该怎么做

2024/2/28 14:31:40

您好 客户先交的定金 开票了 现在客户不做了 要退回金额 我应该怎么做

你是说分录怎么写是吗?

还是发票怎么处理?

发票和分录都问

你们之前收到定金怎么处理的?

头一次收到

之前收到的定金 借:银行存款 dai:预收账款

开具发票 借:预收账款 应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)

这个假设是服务不是商品,没有进行成本的结转

现在业务不做了,退回金额,你们开具红字发票

是服务

借:预收账款 应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(分录的金额全部使用负数)

退回的款项 借:预收账款 dai:银行存款

同一个月的 也能开红字发票么

如果之前开具的是电子发票需要开具红字发票

好的谢谢

如果是纸质发票,对方没有抵扣,可以直接作废

那开完票最后 业务没成 对方钱不要了 前面分录不变 最后一步变成借预收账款dai营业外收入 对么

是的

谢谢

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-02-28 14:3181816600

您好 客户先交的定金 开票了 现在客户不做了 要退回金额 我应该怎么做
会计宝
会计宝

andy老师2024-02-28 14:32

你是说分录怎么写是吗?
会计宝

andy老师2024-02-28 14:32

还是发票怎么处理?

2024-02-28 14:3381816600

发票和分录都问
会计宝
会计宝

andy老师2024-02-28 14:33

你们之前收到定金怎么处理的?

2024-02-28 14:3381816600

头一次收到
会计宝
会计宝

andy老师2024-02-28 14:34

之前收到的定金 借:银行存款 dai:预收账款
会计宝

andy老师2024-02-28 14:35

开具发票 借:预收账款 应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
会计宝

andy老师2024-02-28 14:35

这个假设是服务不是商品,没有进行成本的结转
会计宝

andy老师2024-02-28 14:35

现在业务不做了,退回金额,你们开具红字发票

2024-02-28 14:3581816600

是服务
会计宝
会计宝

andy老师2024-02-28 14:35

借:预收账款 应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(分录的金额全部使用负数)
会计宝

andy老师2024-02-28 14:36

退回的款项 借:预收账款 dai:银行存款

2024-02-28 14:3981816600

同一个月的 也能开红字发票么
会计宝
会计宝

andy老师2024-02-28 14:39

如果之前开具的是电子发票需要开具红字发票

2024-02-28 14:4081816600

好的谢谢
会计宝
会计宝

andy老师2024-02-28 14:40

如果是纸质发票,对方没有抵扣,可以直接作废

2024-02-28 14:5981816600

那开完票最后 业务没成 对方钱不要了 前面分录不变 最后一步变成借预收账款dai营业外收入 对么
会计宝
会计宝

andy老师2024-02-28 15:00

是的

2024-02-28 15:0181816600

谢谢
会计宝

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