您好 我们公司为一般纳税人 应付账款暂估挂了4529840.46元 我可以拿费用和成本冲吗 如果汇算清缴之前票没有拿到 该怎么处理

2024/3/19 10:58:20

您好 我们公司为一般纳税人 应付账款暂估挂了4529840.46元 我可以拿费用和成本冲吗 如果汇算清缴之前票没有拿到 该怎么处理

我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的

如果汇算清缴之前票没有拿到,如果之前暂估成本费用了,到汇算清缴时没取得合规票据的话,一般需要纳税调增了

老师 那帐该怎么做呀

是不是当期真实的成本费用支出

是的

如果是的话,只不过没及时取得合规票据的话,账上是不用动的

那是不是必须纳税调增 如果不调增有什影响

不调增的话,有涉税风险

调增的话 做汇算是在哪里调增啊 汇算主表么

一般是在纳税调整项目明细表

老师 调增的话是按暂估余额直接填写到纳税调整明细表就可以了么

是的

好呢 谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-03-19 10:58匿名提问

您好 我们公司为一般纳税人 应付账款暂估挂了4529840.46元 我可以拿费用和成本冲吗 如果汇算清缴之前票没有拿到 该怎么处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:00

我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:01

如果汇算清缴之前票没有拿到,如果之前暂估成本费用了,到汇算清缴时没取得合规票据的话,一般需要纳税调增了

2024-03-19 11:02匿名提问

老师 那帐该怎么做呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:02

是不是当期真实的成本费用支出

2024-03-19 11:02匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:03

如果是的话,只不过没及时取得合规票据的话,账上是不用动的

2024-03-19 11:03匿名提问

那是不是必须纳税调增 如果不调增有什影响
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:04

不调增的话,有涉税风险

2024-03-19 11:05匿名提问

调增的话 做汇算是在哪里调增啊 汇算主表么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:06

一般是在纳税调整项目明细表

2024-03-19 11:07匿名提问

老师 调增的话是按暂估余额直接填写到纳税调整明细表就可以了么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:08

是的

2024-03-19 11:08匿名提问

好呢 谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-19 11:08

不客气

问答已结束!

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