本月要调上个月的公司分录,因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资,上个月把总部和分部的工资一起记的,借:业务管理费,贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,贷银行,本月要把上个月的总部公司调成其他应收款,怎么做分录

2024/3/27 12:45:54

本月要调上个月的公司分录,因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资,上个月把总部和分部的工资一起记的,借:业务管理费,dai应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,dai银行,本月要把上个月的总部公司调成其他应收款,怎么做分录

借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司

这个金额是是总部应发工资数+公司承担单位社保和公积金总和嘛

本月调整上个月就这一笔就行了嘛

对,以后代总公司发放的都不要进你们的费用,直接走往来就可以了

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-03-27 12:45Cameo

本月要调上个月的公司分录,因为我们是分公司负责代缴纳总部的工资,上个月把总部和分部的工资一起记的,借:业务管理费,dai应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬,dai银行,本月要把上个月的总部公司调成其他应收款,怎么做分录
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杨英芝老师2024-03-27 12:47

借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司

2024-03-27 12:57Cameo

这个金额是是总部应发工资数+公司承担单位社保和公积金总和嘛
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杨英芝老师2024-03-27 13:01

2024-03-27 13:11Cameo

本月调整上个月就这一笔就行了嘛
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杨英芝老师2024-03-27 13:14

对,以后代总公司发放的都不要进你们的费用,直接走往来就可以了

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