工作中增值税如何结转。本月销项3776.48,进项68049.6,根据行业税负率算出本月勾选金额为2843.16,如果结转资产负债表的取数才应该为本来应交的税金932.87

2024/3/28 15:15:51

工作中增值税如何结转。本月销项3776.48,进项68049.6,根据行业税负率算出本月勾选金额为2843.16,如果结转资产负债表的取数才应该为本来应交的税金932.87

同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了

勾选本月的发票需要做分录吗?如果需要如何做??

做成本的时候没有做对应的进项吗?

做了 借:库存 应交税费—应交增值税(进项税) dai:银行存款

那勾选的时候就不用账务处理

进项大余销项

暂时不勾选的金额可以调整到待认证进项税额科目

待认证进项税额所属应交税费下面吗

是的呢

我现在做了第一步结转进项销项,是这样吗?

对的

后面如何做呢

然后把转出未交增值税结转到未交增值税科目

那这样资产负债表上的取数为-3028.48

第一步结转进项的时候只结转你要勾选的金额就好

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-03-28 15:15匿名提问

工作中增值税如何结转。本月销项3776.48,进项68049.6,根据行业税负率算出本月勾选金额为2843.16,如果结转资产负债表的取数才应该为本来应交的税金932.87
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西贝老师2024-03-28 15:19

同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了

2024-03-28 15:28匿名提问

勾选本月的发票需要做分录吗?如果需要如何做??
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西贝老师2024-03-28 15:28

做成本的时候没有做对应的进项吗?

2024-03-28 15:29匿名提问

做了 借:库存 应交税费—应交增值税(进项税) dai:银行存款
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西贝老师2024-03-28 15:30

那勾选的时候就不用账务处理

2024-03-28 15:31匿名提问

进项大余销项
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西贝老师2024-03-28 15:31

暂时不勾选的金额可以调整到待认证进项税额科目

2024-03-28 15:33匿名提问

待认证进项税额所属应交税费下面吗
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西贝老师2024-03-28 15:34

是的呢

2024-03-28 15:06匿名提问

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2024-03-28 15:41匿名提问

我现在做了第一步结转进项销项,是这样吗?
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西贝老师2024-03-28 15:42

对的

2024-03-28 15:42匿名提问

后面如何做呢
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西贝老师2024-03-28 15:43

然后把转出未交增值税结转到未交增值税科目

2024-03-28 15:02匿名提问

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2024-03-28 15:44匿名提问

那这样资产负债表上的取数为-3028.48
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西贝老师2024-03-28 15:46

第一步结转进项的时候只结转你要勾选的金额就好

2024-03-28 15:48匿名提问

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