请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表是必须要填的吗?如果要填的话账载金额是不是根据资产负债表里面的哪个数据填写?

2024/3/31 11:10:55

请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表是必须要填的吗?如果要填的话账载金额是不是根据资产负债表里面的哪个数据填写?

同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写

老师,是不是应付职工薪酬总分类账里面23年的本年累计数?

是的呢

本年累计有余额

借dai方不一样的数

那是按dai方余额吗

借方是实际发放,dai方是应发

那按实际发放的吗

是的哈

汇算清缴里的数字

对的

老师,固定资产分的太细又多,要怎么填,可不可以全部填到固定资产第三行里面去

如果没有其他几个类型就可以都填在第三行

借dai方不一样

那是填借方金额吗

是的

累计折旧是按借方金额还是dai方金额?

借方

好的了解了谢谢老师

补充:累计折旧填写dai方金额

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-03-31 11:10匿名提问

请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表是必须要填的吗?如果要填的话账载金额是不是根据资产负债表里面的哪个数据填写?
会计宝

2024-03-31 11:55匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:13

同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写

2024-03-31 11:20匿名提问

老师,是不是应付职工薪酬总分类账里面23年的本年累计数?
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:21

是的呢

2024-03-31 11:26匿名提问

会计宝
会计宝

2024-03-31 11:24匿名提问

本年累计有余额
会计宝

2024-03-31 11:24匿名提问

借dai方不一样的数
会计宝

2024-03-31 11:25匿名提问

那是按dai方余额吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:25

借方是实际发放,dai方是应发

2024-03-31 11:26匿名提问

那按实际发放的吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:26

是的哈

2024-03-31 11:26匿名提问

汇算清缴里的数字
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:26

对的

2024-03-31 11:35匿名提问

老师,固定资产分的太细又多,要怎么填,可不可以全部填到固定资产第三行里面去
会计宝

2024-03-31 11:52匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:36

如果没有其他几个类型就可以都填在第三行

2024-03-31 11:37匿名提问

借dai方不一样
会计宝

2024-03-31 11:37匿名提问

那是填借方金额吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:39

是的

2024-03-31 11:40匿名提问

累计折旧是按借方金额还是dai方金额?
会计宝
会计宝

西贝老师2024-03-31 11:40

借方

2024-03-31 11:49匿名提问

好的了解了谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2024-04-02 13:47

补充:累计折旧填写dai方金额

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