资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办?应该怎么调整

2024/4/8 13:20:07

资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办?应该怎么调整

资产负债表里面没有税金及附加科目

利润表

负数的原因是什么?

之前做了这个分录调整

调整以前年度的,用“以前年度损益调整”科目,不要直接用税金及附加科目

科目调整

现在你报表的话,利润表上税金及附加的这个金额改成今年实际的金额,调整以前的金额不填

不需要做分录处理吗

分录也要调整

分录怎么做,请教老师

本月做 dai:税金及附加 负数 dai:以前年度损益调整 正数 (把之前做的税金及附加冲掉,调整到以前年度损益调整科目)

我们是小企业准则,也需要用以前年度损益科目吗

dai:税金及附加 负数 dai:利润分配-未分配利润 正数

借:税金及附加 负数 dai:利润分配-未分配利润 正数 是吗

dai:税金及附加 负数

借方是什么

借:税金及附加 负数 dai:利润分配-未分配利润 正数(这个借dai不平,税金负数做dai方哈)

没有借方

都做dai方 一冲一正

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不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-08 13:2084677205

资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办?应该怎么调整
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:20

资产负债表里面没有税金及附加科目

2024-04-08 13:2184677205

利润表
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:22

负数的原因是什么?

2024-04-08 13:1584677205

会计宝
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2024-04-08 13:2284677205

之前做了这个分录调整
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:23

调整以前年度的,用“以前年度损益调整”科目,不要直接用税金及附加科目

2024-04-08 13:2384677205

科目调整
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:24

现在你报表的话,利润表上税金及附加的这个金额改成今年实际的金额,调整以前的金额不填

2024-04-08 13:2684677205

不需要做分录处理吗
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:29

分录也要调整

2024-04-08 13:2984677205

分录怎么做,请教老师
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:31

本月做 dai:税金及附加 负数 dai:以前年度损益调整 正数 (把之前做的税金及附加冲掉,调整到以前年度损益调整科目)

2024-04-08 13:3484677205

我们是小企业准则,也需要用以前年度损益科目吗
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:34

dai:税金及附加 负数 dai:利润分配-未分配利润 正数

2024-04-08 13:3584677205

借:税金及附加 负数 dai:利润分配-未分配利润 正数 是吗
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杨英芝老师2024-04-08 13:36

dai:税金及附加 负数

2024-04-08 13:3784677205

借方是什么
会计宝
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杨英芝老师2024-04-08 13:37

借:税金及附加 负数 dai:利润分配-未分配利润 正数(这个借dai不平,税金负数做dai方哈)
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:37

没有借方
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:37

都做dai方 一冲一正

2024-04-08 13:3784677205

会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-08 13:37

2024-04-08 13:4284677205

感谢杨老师的教导,涨知识了
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杨英芝老师2024-04-08 13:51

不客气

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