我们公司第一季度营业收入总额是:729077.45 增值税申报表自带出来专票不含税销售额是:92352.3 其他发票不含税销售额:145034.82 那剩下不开票的营业收入我该怎么算

2024/4/20 16:05:16

我们公司第一季度营业收入总额是:729077.45 增值税申报表自带出来专票不含税销售额是:92352.3 其他发票不含税销售额:145034.82 那剩下不开票的营业收入我该怎么算

729077.45是不含税营业收入么

是小规模,季度申报么

小规模的

现在我就是要知道增值税申报表第一栏次我该怎么填写金额

不开票收入=729077.45-92352.3-145034.82=491,690.33

第一栏次我该怎么填写金额,第一栏填729077.45

第一栏次是要求填写不含税销售额,我做的那些无票收入应该是含税的吧,反正实际收到多少钱我就做多少的收入

现在就是未开票收入我有点模糊,到底我这样做账是含税还是不含税

好的好的,前面我有填写了729077.45,然后我又看到不含税销售额,就疑惑了!谢谢老师啊!

未开票收入,收入是指不含税销售额

第一栏次是要求填写不含税销售额,我做的那些无票收入应该是含税的吧,反正实际收到多少钱我就做多少的收入,不一定,一般收到的款是含税的

那得做不含税换算吗?

是的,所以先弄清楚729077.45含不含税

小规模的,我做收入分录都是按实际收款多少来做账,没有录应交增值税科目,应该都是做含税收入

开出发票的也没核算增值税

是的,酒店行业,有点复杂吧,我又是新手

需要核算增值税的

普票是按1%

专票得区分,有1%和3%,不一样的

你需要根据发票重新入一下账

未开票收入是先按1%

不会弄哦!我们酒店结算房费三个来源:美团、携程每个星期回款一次,总部代收的房费每个月回款一次

发票根据客人需要才开

先入有发票的,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,发票部分收到的款能算不出来吧,总款项-发票部分款项,剩下的就是未开票收入部分的总收入,不含税金额=未开票总收入/1.01

非常感谢,我再自己捋捋吧

好的,不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-20 16:0521646432

我们公司第一季度营业收入总额是:729077.45 增值税申报表自带出来专票不含税销售额是:92352.3 其他发票不含税销售额:145034.82 那剩下不开票的营业收入我该怎么算
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王苗苗老师2024-04-20 16:06

729077.45是不含税营业收入么
会计宝

王苗苗老师2024-04-20 16:06

是小规模,季度申报么

2024-04-20 16:0721646432

小规模的
会计宝

2024-04-20 16:0821646432

现在我就是要知道增值税申报表第一栏次我该怎么填写金额
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王苗苗老师2024-04-20 16:09

不开票收入=729077.45-92352.3-145034.82=491,690.33
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王苗苗老师2024-04-20 16:09

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王苗苗老师2024-04-20 16:10

第一栏次我该怎么填写金额,第一栏填729077.45

2024-04-20 16:1121646432

第一栏次是要求填写不含税销售额,我做的那些无票收入应该是含税的吧,反正实际收到多少钱我就做多少的收入
会计宝

2024-04-20 16:1221646432

现在就是未开票收入我有点模糊,到底我这样做账是含税还是不含税
会计宝

2024-04-20 16:1421646432

好的好的,前面我有填写了729077.45,然后我又看到不含税销售额,就疑惑了!谢谢老师啊!
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王苗苗老师2024-04-20 16:18

未开票收入,收入是指不含税销售额
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王苗苗老师2024-04-20 16:18

第一栏次是要求填写不含税销售额,我做的那些无票收入应该是含税的吧,反正实际收到多少钱我就做多少的收入,不一定,一般收到的款是含税的

2024-04-20 16:2021646432

那得做不含税换算吗?
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王苗苗老师2024-04-20 16:21

是的,所以先弄清楚729077.45含不含税

2024-04-20 16:2521646432

小规模的,我做收入分录都是按实际收款多少来做账,没有录应交增值税科目,应该都是做含税收入
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王苗苗老师2024-04-20 16:25

开出发票的也没核算增值税

2024-04-20 16:2721646432

是的,酒店行业,有点复杂吧,我又是新手
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王苗苗老师2024-04-20 16:28

需要核算增值税的
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王苗苗老师2024-04-20 16:28

普票是按1%
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王苗苗老师2024-04-20 16:28

专票得区分,有1%和3%,不一样的
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王苗苗老师2024-04-20 16:29

你需要根据发票重新入一下账
会计宝

王苗苗老师2024-04-20 16:29

未开票收入是先按1%

2024-04-20 16:4321646432

不会弄哦!我们酒店结算房费三个来源:美团、携程每个星期回款一次,总部代收的房费每个月回款一次
会计宝

2024-04-20 16:4421646432

发票根据客人需要才开
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王苗苗老师2024-04-20 16:46

先入有发票的,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,发票部分收到的款能算不出来吧,总款项-发票部分款项,剩下的就是未开票收入部分的总收入,不含税金额=未开票总收入/1.01

2024-04-20 17:0121646432

非常感谢,我再自己捋捋吧
会计宝
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王苗苗老师2024-04-20 17:04

好的,不客气

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