23年年初与商家对账时发现发现22年3月一笔应收往来漏记,票据上面还是前法人签的字,但是22年7月单位又更换了法人,22年的账目也结账了,现在怎么办啊

2024/4/22 11:16:21

23年年初与商家对账时发现发现22年3月一笔应收往来漏记,票据上面还是前法人签的字,但是22年7月单位又更换了法人,22年的账目也结账了,现在怎么办啊

漏记的账可以在23年的账期补录的

直接补录吗?但是票据上面还是前任法人的签字

我直接把22年反结账,放在22年3月补录可以吗

直接补录吗?可以的

我直接把22年反结账,放在22年3月补录可以吗,也可以

票据上有时间的,时间对得上一般没问题的

我是在22年3月账上直接补录了,只是之前年报的数据与现在的资产负债表在应收款项上有这个数字的出入,不影响吧

有一定的影响

一般年报数据要跟账上的数据一致的

这个不一致没有办法弥补吧。放在22年直接补录,不涉及做假账这些违法乱纪的问题吧,我就担心这个

这个不一致没有办法弥补吧。可以更改年报数据

放在22年直接补录,不涉及做假账这些违法乱纪的问题吧,我就担心这个。真实的业务,一般没问题的

年报数据是系统锁死的,没有办法修改。但是我把22年的当月帐簿都重新按照新的数据打印了一份。可以吗

也可以

做账软件是连续的吧,改22年的账,23年和24年的期初数据会自动变吧

是的,改了22年的,23年期初数就自动全部改了。22年不一样的地方就是资产负债表上,应收账款多10万,库存少10万

如果财务报表,税务不严查的话,一般也没什么问题

要是严查到的话,我是什么责任啊。很严重吗

到时查到的话,税务系统更改一下,一般不涉及到偷税漏税,问题不大

好的,我这边是事业单位,是用政府会计做账,不影响吧

不影响

谢谢了。刚才吃饭去了

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-22 11:1685617964

23年年初与商家对账时发现发现22年3月一笔应收往来漏记,票据上面还是前法人签的字,但是22年7月单位又更换了法人,22年的账目也结账了,现在怎么办啊
会计宝
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李可可2024-04-22 11:17

漏记的账可以在23年的账期补录的

2024-04-22 11:1785617964

直接补录吗?但是票据上面还是前任法人的签字
会计宝

2024-04-22 11:1885617964

我直接把22年反结账,放在22年3月补录可以吗
会计宝
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李可可2024-04-22 11:22

直接补录吗?可以的
会计宝

李可可2024-04-22 11:22

我直接把22年反结账,放在22年3月补录可以吗,也可以
会计宝

李可可2024-04-22 11:23

票据上有时间的,时间对得上一般没问题的

2024-04-22 11:2385617964

我是在22年3月账上直接补录了,只是之前年报的数据与现在的资产负债表在应收款项上有这个数字的出入,不影响吧
会计宝
会计宝

李可可2024-04-22 11:25

有一定的影响
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李可可2024-04-22 11:26

一般年报数据要跟账上的数据一致的

2024-04-22 11:3285617964

这个不一致没有办法弥补吧。放在22年直接补录,不涉及做假账这些违法乱纪的问题吧,我就担心这个
会计宝
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李可可2024-04-22 11:33

这个不一致没有办法弥补吧。可以更改年报数据
会计宝

李可可2024-04-22 11:33

放在22年直接补录,不涉及做假账这些违法乱纪的问题吧,我就担心这个。真实的业务,一般没问题的

2024-04-22 11:3685617964

年报数据是系统锁死的,没有办法修改。但是我把22年的当月帐簿都重新按照新的数据打印了一份。可以吗
会计宝
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李可可2024-04-22 11:38

也可以
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李可可2024-04-22 11:38

做账软件是连续的吧,改22年的账,23年和24年的期初数据会自动变吧

2024-04-22 11:4385617964

是的,改了22年的,23年期初数就自动全部改了。22年不一样的地方就是资产负债表上,应收账款多10万,库存少10万
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李可可2024-04-22 11:45

如果财务报表,税务不严查的话,一般也没什么问题

2024-04-22 11:4885617964

要是严查到的话,我是什么责任啊。很严重吗
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李可可2024-04-22 11:49

到时查到的话,税务系统更改一下,一般不涉及到偷税漏税,问题不大

2024-04-22 11:5285617964

好的,我这边是事业单位,是用政府会计做账,不影响吧
会计宝
会计宝

李可可2024-04-22 11:58

不影响

2024-04-22 14:5785617964

谢谢了。刚才吃饭去了
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李可可2024-04-22 14:57

不客气

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