汇算清缴不想退税怎么处理

2024/4/23 11:35:52

汇算清缴不想退税怎么处理

所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入

如果这些都没有呢

可以在别的抵挡调增吗

退税68.4 小金额不想退

很少,你可以人为的减少一点成本

在纳税调整表的其他栏里面,把这块调增

这一栏吗 填了还是要退

账面金额填68.4➗25%,税收金额填0

还是有

不会啊

你每填之前只要退68.4是不是?

你截图我看一下吧

填完保存了吗

你填到45行的其他

直接填调整金额

一样的

还是要退

看一下主表15行,纳税调增额数据有没有过来

没有填一下

过来了

截图我看一下,带着下面的应纳税所得额

哦哦,搞反了,你要填在45行的调减栏

还是不行老师

调减不是填这个数了,是要填36344.63

要在亏损调平的基础上再加273.6

还不行

还用调增273.6吗

你填36344.63还不行吗?

不行

填上这个数,把主表再截图给我

反的,还是要在调整栏填这个数

还不行

啊,你截图我再看看

是在调增栏填上36344.03吗

36344.63

你的目的是让应税所得额等于273.6

主表给我看一下

36344.63+273.6=36618.23

调增这个数,我一开始看错了把应纳税所得额看成利润总额了

你以前年度还有亏损

没办法,你要把你以前年度亏损的数调整吗,企业就吃亏了

你还有你补亏损24675.37加上你今年实际上亏损36344.63=61020+273.6,如果调的话要调这个数,但是公司就损失了6万的可弥补亏损,大概是1.5万的所得税,也就是说如果明年企业盈利的话,本来可以不用交税,结果就需要交

唉 我就担心退税了 到时候sj会来查

而且金额也不是很大 为了这么小金额的税 到时候搞得很麻烦

退税不一定会引起税务稽查,没有肯定的联系

那你就需要考虑,而且你正好调平了,说不定也会引起税务关注。一看你就是想调的不退税

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-23 11:35匿名提问

汇算清缴不想退税怎么处理
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:37

所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入

2024-04-23 11:38匿名提问

如果这些都没有呢
会计宝

2024-04-23 11:41匿名提问

可以在别的抵挡调增吗
会计宝

2024-04-23 11:41匿名提问

退税68.4 小金额不想退
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:41

很少,你可以人为的减少一点成本
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:42

在纳税调整表的其他栏里面,把这块调增

2024-04-23 11:20匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:43匿名提问

这一栏吗 填了还是要退
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:44

账面金额填68.4➗25%,税收金额填0

2024-04-23 11:45匿名提问

还是有
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

不会啊
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

你每填之前只要退68.4是不是?
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

你截图我看一下吧

2024-04-23 11:47匿名提问

会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:47

填完保存了吗

2024-04-23 11:30匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:58匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:50

你填到45行的其他
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:50

直接填调整金额

2024-04-23 11:55匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:51匿名提问

一样的
会计宝

2024-04-23 11:52匿名提问

还是要退
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:52

看一下主表15行,纳税调增额数据有没有过来
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:53

没有填一下

2024-04-23 11:53匿名提问

过来了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:54

截图我看一下,带着下面的应纳税所得额

2024-04-23 11:53匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:56

哦哦,搞反了,你要填在45行的调减栏

2024-04-23 11:57匿名提问

还是不行老师
会计宝

2024-04-23 11:35匿名提问

会计宝
会计宝

2024-04-23 11:42匿名提问

会计宝
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杨老师.2024-04-23 11:58

调减不是填这个数了,是要填36344.63
会计宝

杨老师.2024-04-23 11:59

要在亏损调平的基础上再加273.6

2024-04-23 12:00匿名提问

还不行
会计宝

2024-04-23 12:00匿名提问

还用调增273.6吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:00

你填36344.63还不行吗?

2024-04-23 12:00匿名提问

不行
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:01

填上这个数,把主表再截图给我

2024-04-23 12:06匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:02

反的,还是要在调整栏填这个数

2024-04-23 12:03匿名提问

还不行
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:04

啊,你截图我再看看

2024-04-23 12:05匿名提问

是在调增栏填上36344.03吗
会计宝

2024-04-23 12:05匿名提问

36344.63
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:06

会计宝

杨老师.2024-04-23 12:06

你的目的是让应税所得额等于273.6

2024-04-23 12:37匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:08

主表给我看一下

2024-04-23 12:51匿名提问

会计宝
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会计宝

杨老师.2024-04-23 12:11

36344.63+273.6=36618.23
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:11

调增这个数,我一开始看错了把应纳税所得额看成利润总额了

2024-04-23 12:33匿名提问

会计宝
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会计宝

杨老师.2024-04-23 12:14

你以前年度还有亏损
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:15

没办法,你要把你以前年度亏损的数调整吗,企业就吃亏了

2024-04-23 12:15匿名提问

会计宝

2024-04-23 12:58匿名提问

会计宝
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2024-04-23 12:05匿名提问

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杨老师.2024-04-23 12:20

你还有你补亏损24675.37加上你今年实际上亏损36344.63=61020+273.6,如果调的话要调这个数,但是公司就损失了6万的可弥补亏损,大概是1.5万的所得税,也就是说如果明年企业盈利的话,本来可以不用交税,结果就需要交

2024-04-23 12:22匿名提问

唉 我就担心退税了 到时候sj会来查
会计宝

2024-04-23 12:22匿名提问

而且金额也不是很大 为了这么小金额的税 到时候搞得很麻烦
会计宝
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杨老师.2024-04-23 12:22

退税不一定会引起税务稽查,没有肯定的联系
会计宝

杨老师.2024-04-23 12:23

那你就需要考虑,而且你正好调平了,说不定也会引起税务关注。一看你就是想调的不退税

2024-04-23 12:24匿名提问

会计宝

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