请问 我们是小规模设计工作室 然后客户都是个人的 他们给我们转钱到公户 也不要我们开票 我们怎么做账务处理呀

2024/4/23 15:19:01

请问 我们是小规模设计工作室 然后客户都是个人的 他们给我们转钱到公户 也不要我们开票 我们怎么做账务处理呀

业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税

自己算税额出来?

那个人挂应收还是其他

是的,设计服务按1% 算

报税怎么报 增值税

小规模公司是不是没有进项税额这个科目

小规模公司是不是没有进项税额这个科目,没有

增值税是季度申报么,季度销售额有超30万么

对 没有超

一直零申报增值税 现在突然发现 没开票也要做这个税额计算 怎么办了

那要更改之前的申报表.

请问改怎么更改

如果每个季度都没超的话,算不不含税销售额,填在免税销售额栏次

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-23 15:19Asus

请问 我们是小规模设计工作室 然后客户都是个人的 他们给我们转钱到公户 也不要我们开票 我们怎么做账务处理呀
会计宝
会计宝

李可可2024-04-23 15:20

业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税

2024-04-23 15:20Asus

自己算税额出来?
会计宝

2024-04-23 15:21Asus

那个人挂应收还是其他
会计宝
会计宝

李可可2024-04-23 15:21

是的,设计服务按1% 算

2024-04-23 15:21Asus

报税怎么报 增值税
会计宝

2024-04-23 15:23Asus

小规模公司是不是没有进项税额这个科目
会计宝
会计宝

李可可2024-04-23 15:26

小规模公司是不是没有进项税额这个科目,没有
会计宝

李可可2024-04-23 15:26

增值税是季度申报么,季度销售额有超30万么

2024-04-23 15:26Asus

对 没有超
会计宝
会计宝

李可可2024-04-23 15:28

会计宝

2024-04-23 15:28Asus

一直零申报增值税 现在突然发现 没开票也要做这个税额计算 怎么办了
会计宝
会计宝

李可可2024-04-23 15:28

那要更改之前的申报表.

2024-04-23 15:29Asus

请问改怎么更改
会计宝
会计宝

李可可2024-04-23 15:30

如果每个季度都没超的话,算不不含税销售额,填在免税销售额栏次

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