预付账款好多年,收不到发票,如何平账,之前预防的可能是咨询服务类的业务,挂的是借方:某某公司 贷方:应付账款

2024/4/24 16:28:32

预付账款好多年,收不到发票,如何平账,之前预防的可能是咨询服务类的业务,挂的是借方:某某公司 dai方:应付账款

如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的

只不过只是没取得合规票据

入成本费用也没有什么证据链 到时候查起来怕说不清 可不可以今年在账上这样调整 借:主营业务成本 dai:某某公司 然后在汇算清缴的时候调增交点税

如果咨询服务是之前的的成本费用支出,属于跨年调整,看公司采用的什么会计制度

采用的是小企业会计准则

借 利润分配-未分配利润 dai 某某公司

这样就不影响本期的利润表

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-24 16:28匿名提问

预付账款好多年,收不到发票,如何平账,之前预防的可能是咨询服务类的业务,挂的是借方:某某公司 dai方:应付账款
会计宝
会计宝

李可可2024-04-24 16:29

如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的
会计宝

李可可2024-04-24 16:29

只不过只是没取得合规票据

2024-04-24 16:36匿名提问

入成本费用也没有什么证据链 到时候查起来怕说不清 可不可以今年在账上这样调整 借:主营业务成本 dai:某某公司 然后在汇算清缴的时候调增交点税
会计宝
会计宝

李可可2024-04-24 16:37

如果咨询服务是之前的的成本费用支出,属于跨年调整,看公司采用的什么会计制度

2024-04-24 16:41匿名提问

采用的是小企业会计准则
会计宝
会计宝

李可可2024-04-24 16:43

借 利润分配-未分配利润 dai 某某公司
会计宝

李可可2024-04-24 16:43

这样就不影响本期的利润表

2024-04-24 16:48匿名提问

好的 非常感谢
会计宝
会计宝

李可可2024-04-24 16:50

不客气

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