所得税汇算清缴在纳税调整明细表中填入数字后,实际应交税额变多了

2024/4/25 15:46:44

所得税汇算清缴在纳税调整明细表中填入数字后,实际应交税额变多了

在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧

纳税调整明细表,就是在利润表的基础上,根据税会差异,做调整

填了资产折旧和职工薪资附表,自动生成在纳税调整明细表中

但按理资产折旧和发放职工薪资不是不交所得税的吗

是的,填了资产折旧和职工薪资附表,数据会转到纳税调整明细表

这两个表填过后,是不是有纳税调增额

你看一下两个表

是的

那你看一下,你的数据填的对不对

数据和明细表上是正确的

如果资产折旧,资产都取得发票,按照税法规定计提折旧的话,不会产生调整额

税收金额填的对么

税收金额没填

税收折旧、摊销没填

应付职工薪酬的金额是201588,税收金额是乘于14%吗

不好意思,我第一年报汇算清缴,附表不太明白

工资都正常发放申报个税了么

每月正常申报的

那就填201588

资产折旧也是一样吗

在累计折旧摊销栏填565.28

565.26

如果资产折旧,资产都取得发票,按照税法规定计提折旧的话,之前没有享受加速折旧的话,税收折旧、摊销填565.26

税收折旧填565.26保存会提示累计折旧摊销这栏错误

累计折旧摊销这栏也要填

好的,还有就是去年我们有税收滞纳金100,填进去是有发生调增的,填的是对的吗

税收滞纳金是不能税前扣除,是需要调增的

利息支出不能填负数,请问利息收入填在那一列中?

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

好的 谢谢

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-25 15:4640090160

所得税汇算清缴在纳税调整明细表中填入数字后,实际应交税额变多了
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:47

在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧
会计宝

李可可2024-04-25 15:48

纳税调整明细表,就是在利润表的基础上,根据税会差异,做调整

2024-04-25 15:4940090160

填了资产折旧和职工薪资附表,自动生成在纳税调整明细表中
会计宝

2024-04-25 15:4940090160

但按理资产折旧和发放职工薪资不是不交所得税的吗
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:50

是的,填了资产折旧和职工薪资附表,数据会转到纳税调整明细表
会计宝

李可可2024-04-25 15:50

这两个表填过后,是不是有纳税调增额
会计宝

李可可2024-04-25 15:50

你看一下两个表

2024-04-25 15:5040090160

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:51

那你看一下,你的数据填的对不对

2024-04-25 15:5140090160

数据和明细表上是正确的
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:51

如果资产折旧,资产都取得发票,按照税法规定计提折旧的话,不会产生调整额

2024-04-25 15:5340090160

会计宝
会计宝

2024-04-25 15:5940090160

会计宝
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:52

税收金额填的对么
会计宝

李可可2024-04-25 15:53

会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:53

税收金额没填
会计宝

李可可2024-04-25 15:53

会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:54

税收折旧、摊销没填

2024-04-25 15:5440090160

应付职工薪酬的金额是201588,税收金额是乘于14%吗
会计宝

2024-04-25 15:5540090160

不好意思,我第一年报汇算清缴,附表不太明白
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 15:56

工资都正常发放申报个税了么

2024-04-25 15:5740090160

每月正常申报的
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 16:00

那就填201588

2024-04-25 16:0140090160

资产折旧也是一样吗
会计宝

2024-04-25 16:0240090160

在累计折旧摊销栏填565.28
会计宝

2024-04-25 16:0240090160

565.26
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 16:04

如果资产折旧,资产都取得发票,按照税法规定计提折旧的话,之前没有享受加速折旧的话,税收折旧、摊销填565.26

2024-04-25 16:0540090160

税收折旧填565.26保存会提示累计折旧摊销这栏错误
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 16:06

累计折旧摊销这栏也要填

2024-04-25 16:0740090160

好的,还有就是去年我们有税收滞纳金100,填进去是有发生调增的,填的是对的吗
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 16:08

税收滞纳金是不能税前扣除,是需要调增的

2024-04-25 16:1040090160

利息支出不能填负数,请问利息收入填在那一列中?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-25 16:10

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

2024-04-25 16:1140090160

好的 谢谢
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会计宝

李可可2024-04-25 16:12

不客气

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