老师你好。我们公司在外地有项目,没有开外管证,23年已经开完票过去了,税也在本地交了,现在对方税务局要求补2%的税,那这样咱交税就交重了啊,这个怎么处理呢

2024/4/26 10:02:50

老师你好。我们公司在外地有项目,没有开外管证,23年已经开完票过去了,税也在本地交了,现在对方税务局要求补2%的税,那这样咱交税就交重了啊,这个怎么处理呢

异地补的税可以抵减后期的增值税

这是跨年了啊

跨年了也可以抵减

那现在是补交合适,还是这个外管证开在24年在去交23年的呢

现在不是对方税务局要求补2%的税

具体的建议联系主管税务机关要求怎么处理,怎么补交

是的,第一就是补2%得税再加上滞纳金。第二就是直接吧外管证开到24年,在交税

这个没遇到过,转单让其他老师看一下

是说当时没开外管证 开完票没在项目税务那边预缴 后面申报本地交完税费了

那你把完税凭证带上 整个说明让本地的税务给 盖个章呢带到项目那边物呢,不然重复纳税了 还要补滞纳金 多不划算

现在对方就是要收那2%的税款 咱这边也确实是交税了

现在对方税局给出了俩个方案。第一就是补2%得税再加上滞纳金。第二就是直接吧外管证开到24年,在交税

那就是说项目那边一定要收那个2%的税款和滞纳金了

是的

那你就按税务给的方案补缴 在问下本地税务补缴那个2%的税费就申请退税就可以了

退税就会涉及到查账

还是现在去开外管证,相当于就是开票提前了,外管证的后补,直接就在24年交这2%给对方

老师,你有遇见过这样的吗

直接就在24年交这2%给对方 就不给滞纳金了么

退税就会涉及到查账 一般是提供跟这个业务相关的资料 只是报税程序上的错误 ‘’

老师,你有遇见过这样的吗 我建议你把这种情跟本地的税务主管老师说下 也说下项目那边给的建议 看看这税怎么退 需要提供什么资料 在考虑处理顺序和是否退税 有的税多交了有滞留 也会让你去退的 不退一样出说明

行 好的 谢谢

不客气

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李凤中级会计师 一级造价工程师答疑老师
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2024-04-26 10:0253355280

老师你好。我们公司在外地有项目,没有开外管证,23年已经开完票过去了,税也在本地交了,现在对方税务局要求补2%的税,那这样咱交税就交重了啊,这个怎么处理呢
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王苗苗老师2024-04-26 10:04

异地补的税可以抵减后期的增值税

2024-04-26 10:0553355280

这是跨年了啊
会计宝
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王苗苗老师2024-04-26 10:07

跨年了也可以抵减

2024-04-26 10:0953355280

那现在是补交合适,还是这个外管证开在24年在去交23年的呢
会计宝
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王苗苗老师2024-04-26 10:15

现在不是对方税务局要求补2%的税
会计宝

王苗苗老师2024-04-26 10:15

具体的建议联系主管税务机关要求怎么处理,怎么补交

2024-04-26 10:1853355280

是的,第一就是补2%得税再加上滞纳金。第二就是直接吧外管证开到24年,在交税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-26 10:25

这个没遇到过,转单让其他老师看一下
会计宝

李凤2024-04-26 10:37

是说当时没开外管证 开完票没在项目税务那边预缴 后面申报本地交完税费了
会计宝

李凤2024-04-26 10:38

会计宝

李凤2024-04-26 10:41

那你把完税凭证带上 整个说明让本地的税务给 盖个章呢带到项目那边物呢,不然重复纳税了 还要补滞纳金 多不划算

2024-04-26 10:4753355280

现在对方就是要收那2%的税款 咱这边也确实是交税了
会计宝

2024-04-26 10:4853355280

现在对方税局给出了俩个方案。第一就是补2%得税再加上滞纳金。第二就是直接吧外管证开到24年,在交税
会计宝
会计宝

李凤2024-04-26 10:50

那就是说项目那边一定要收那个2%的税款和滞纳金了

2024-04-26 10:5053355280

是的
会计宝
会计宝

李凤2024-04-26 10:51

那你就按税务给的方案补缴 在问下本地税务补缴那个2%的税费就申请退税就可以了

2024-04-26 10:5253355280

退税就会涉及到查账
会计宝

2024-04-26 10:5353355280

还是现在去开外管证,相当于就是开票提前了,外管证的后补,直接就在24年交这2%给对方
会计宝

2024-04-26 10:5353355280

老师,你有遇见过这样的吗
会计宝
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李凤2024-04-26 10:55

直接就在24年交这2%给对方 就不给滞纳金了么
会计宝

李凤2024-04-26 10:56

退税就会涉及到查账 一般是提供跟这个业务相关的资料 只是报税程序上的错误 ‘’
会计宝

李凤2024-04-26 10:58

老师,你有遇见过这样的吗 我建议你把这种情跟本地的税务主管老师说下 也说下项目那边给的建议 看看这税怎么退 需要提供什么资料 在考虑处理顺序和是否退税 有的税多交了有滞留 也会让你去退的 不退一样出说明

2024-04-26 11:0053355280

行 好的 谢谢
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李凤2024-04-26 11:01

不客气

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