你好,就是之前开通公积金,然后2月份时候要求缴纳,就交了24年12月的,那么现在我公积金要怎么做账呢,先要计提,再支付对吗。

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2025/3/11 14:48:02

你好,就是之前开通公积金,然后2月份时候要求缴纳,就交了24年12月的,那么现在我公积金要怎么做账呢,先要计提,再支付对吗。

公积金有缴款凭证吗,就是完税证明那种的

这个都是公司承担,还是说从员工工资里面扣呢?

还有就是这个缴纳1300是公司和员工合计的吧?因为暂时是只缴纳一个员工。公司一半,他自己一半。就是各自650吧?

对,就是各自承担650

就是我也只有这个单子扣了钱

个人部分在做工资表的时候在工资表里面扣除就成

凭借这个单子做账就成

按照理解应该就是一起缴纳了的

是的,就是一起缴纳的

就是因为他工资表根本都没做

那老师这个有完税凭证的嘛

那这个人没有工资吗?

就是在交公积金里面哪里有打印吗

这个公积金没有完税证明

他没有吧公积金做进去

那就是这个纸代表缴费是吗

证明交费了

这个纸就是代表缴费凭证了

好的

证明银行扣了公积金了

那就是我先计提吧,借管理费用-公积金 650借 其他应收款(个人公积金)650dai应付职工薪酬-公积金650

这样吗

dai是1300

然后再付

就是这个计提公积金和付公积金分录

对的,是这么做

借方是不是其他应付款,不是其他应收

我有点晕了,工资计提全部分开写的

比如说先扣公积金了,再从工资里面扣的话,就用其他应收款就成

如果是后面再扣公积金就是其他应付嘛?

这个其他应收和应付有点搞不清

对,比如说先发工资,再去扣公积金就是其他应付款

目前来说,这个缴纳以前了,那就是其他应付吧

如果是每个月计提,每个月直接交了就是其他应收了吧

这个你发工资没扣,等于是先缴纳再从员工工资扣,用其他应收款

我知道了等于就是看那个交公积金时间和发工资那个前哪个后是吗

这样吗

整个

没错的,就是这么做

😂我真的好晕

计提公积金社保还有福利,还有发放

理清楚就成了

😂头大

别急,慢慢来,做的多了就行了

反正是感觉一个公司为啥还写那么多分录

工资

因为涉及到社保公积金都得计提,所以就麻烦

现在都得强迫交公积金了

没办法

是的,所以多计提一下就成,也不算麻烦

好的谢谢老师哦

没事

不对呀老师,我们10号发工资的,公积金28号才扣,那应该用其他应付吧

我现在终于明白了一点了

我刚想起来先发的工资后交公积金

那你这月工资扣了公积金了吗?

好像没扣

😂

没扣那就是下月工资再扣了,就还是其他应收款

明白了

谢谢啦

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-03-11 14:4872419033

你好,就是之前开通公积金,然后2月份时候要求缴纳,就交了24年12月的,那么现在我公积金要怎么做账呢,先要计提,再支付对吗。
会计宝

2025-03-11 14:3772419033

会计宝
会计宝

2025-03-11 14:5472419033

公积金有缴款凭证吗,就是完税证明那种的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:54

这个都是公司承担,还是说从员工工资里面扣呢?
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2025-03-11 14:5572419033

还有就是这个缴纳1300是公司和员工合计的吧?因为暂时是只缴纳一个员工。公司一半,他自己一半。就是各自650吧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:55

对,就是各自承担650

2025-03-11 14:5572419033

就是我也只有这个单子扣了钱
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:55

个人部分在做工资表的时候在工资表里面扣除就成
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:56

凭借这个单子做账就成

2025-03-11 14:5672419033

按照理解应该就是一起缴纳了的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:56

是的,就是一起缴纳的

2025-03-11 14:5672419033

就是因为他工资表根本都没做
会计宝

2025-03-11 14:5672419033

那老师这个有完税凭证的嘛
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:56

那这个人没有工资吗?

2025-03-11 14:5672419033

就是在交公积金里面哪里有打印吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:56

这个公积金没有完税证明

2025-03-11 14:5772419033

他没有吧公积金做进去
会计宝

2025-03-11 14:5772419033

那就是这个纸代表缴费是吗
会计宝

2025-03-11 14:5772419033

证明交费了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:57

这个纸就是代表缴费凭证了

2025-03-11 14:5772419033

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:57

证明银行扣了公积金了
会计宝

哈哈老师2025-03-11 14:57

2025-03-11 15:0172419033

那就是我先计提吧,借管理费用-公积金 650借 其他应收款(个人公积金)650dai应付职工薪酬-公积金650
会计宝

2025-03-11 15:0172419033

这样吗
会计宝

2025-03-11 15:0272419033

dai是1300
会计宝

2025-03-11 15:0272419033

然后再付
会计宝

2025-03-11 15:0372419033

就是这个计提公积金和付公积金分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:03

对的,是这么做

2025-03-11 15:0772419033

借方是不是其他应付款,不是其他应收
会计宝

2025-03-11 15:0772419033

我有点晕了,工资计提全部分开写的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:08

比如说先扣公积金了,再从工资里面扣的话,就用其他应收款就成

2025-03-11 15:1372419033

如果是后面再扣公积金就是其他应付嘛?
会计宝

2025-03-11 15:1472419033

这个其他应收和应付有点搞不清
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:14

对,比如说先发工资,再去扣公积金就是其他应付款

2025-03-11 15:1572419033

目前来说,这个缴纳以前了,那就是其他应付吧
会计宝

2025-03-11 15:1572419033

如果是每个月计提,每个月直接交了就是其他应收了吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:16

这个你发工资没扣,等于是先缴纳再从员工工资扣,用其他应收款

2025-03-11 15:1872419033

我知道了等于就是看那个交公积金时间和发工资那个前哪个后是吗
会计宝

2025-03-11 15:2872419033

会计宝
会计宝

2025-03-11 15:1972419033

这样吗
会计宝

2025-03-11 15:1972419033

整个
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:19

没错的,就是这么做

2025-03-11 15:2072419033

😂我真的好晕
会计宝

2025-03-11 15:2072419033

计提公积金社保还有福利,还有发放
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:20

理清楚就成了

2025-03-11 15:2072419033

😂头大
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:21

别急,慢慢来,做的多了就行了

2025-03-11 15:2172419033

反正是感觉一个公司为啥还写那么多分录
会计宝

2025-03-11 15:2172419033

工资
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:21

因为涉及到社保公积金都得计提,所以就麻烦

2025-03-11 15:2272419033

现在都得强迫交公积金了
会计宝

2025-03-11 15:2272419033

没办法
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:23

是的,所以多计提一下就成,也不算麻烦

2025-03-11 15:2772419033

好的谢谢老师哦
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:28

没事

2025-03-11 15:3072419033

不对呀老师,我们10号发工资的,公积金28号才扣,那应该用其他应付吧
会计宝

2025-03-11 15:3072419033

我现在终于明白了一点了
会计宝

2025-03-11 15:3072419033

我刚想起来先发的工资后交公积金
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:31

那你这月工资扣了公积金了吗?

2025-03-11 15:3272419033

好像没扣
会计宝

2025-03-11 15:3272419033

😂
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:32

没扣那就是下月工资再扣了,就还是其他应收款

2025-03-11 15:3272419033

明白了
会计宝

2025-03-11 15:3272419033

谢谢啦
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 15:33

没事
会计宝

官方回复2025-03-13 14:11

更正,计提公积金,借 管理费用-公积金 650 dai 应付职工薪酬-公积金 650,缴纳,借 应付职工薪酬-公积金 650 其他应收款-个人公积金 650 dai 银行存款 1300
官方回复

官方回复2025-03-13 14:12

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