你好,问一下,一般纳税人企业,以前会计做的时候够进进项,就认证过了,成本也冲过了,销项开的票比较少,导致去年的亏了10万,今年第一季度报的时候,导致利润有点大,去年的亏损也弥补不了,出现这种情况怎么办2021-04-07 09:23

2021/4/7 9:31:30

你好,问一下,一般纳税人企业,以前会计做的时候够进进项,就认证过了,成本也冲过了,销项开的票比较少,导致去年的亏了10万,今年第一季度报的时候,导致利润有点大,去年的亏损也弥补不了,出现这种情况怎么办2021-04-07 09:23

在吗,老师

你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的

一季度报的时候,以前的亏损填不上着

你要先做去年的企业所得税汇算才行

如果成本已经发生,符合权责发生制,那就尽快做汇算清缴

去年的汇算清缴已经做过了

正常情况下报完年报就可以弥补的,如果不行,可能就是税局系统问题,咨询一下税局技术客服解决

好的,老师

老师,那个亏损的数字没带过来的原因是不是我汇算清缴没做合适

2020年汇算清缴成功了就有的

报的时候成功了呢

可能是系统问题,咨询一下税局技术客服解决

好的,那我做汇算清缴的时候年度弥补的那个没填,是不是这个原因

那个表是要填的

有可能,建议更正申报汇算清缴后再做1季度企业所得税预缴申报

电子税务局可以申报做废吗

没可以

可以的

弥补亏损那个表是自动带出数据的

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-04-07 09:3165186606

你好,问一下,一般纳税人企业,以前会计做的时候够进进项,就认证过了,成本也冲过了,销项开的票比较少,导致去年的亏了10万,今年第一季度报的时候,导致利润有点大,去年的亏损也弥补不了,出现这种情况怎么办2021-04-07 09:23
会计宝

2021-04-07 09:4565186606

在吗,老师
会计宝
会计宝

Annina老师2021-04-07 09:46

你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的

2021-04-07 09:5065186606

一季度报的时候,以前的亏损填不上着
会计宝
会计宝

Annina老师2021-04-07 09:51

你要先做去年的企业所得税汇算才行
会计宝

Annina老师2021-04-07 09:51

如果成本已经发生,符合权责发生制,那就尽快做汇算清缴

2021-04-07 11:1365186606

去年的汇算清缴已经做过了
会计宝
会计宝

Annina老师2021-04-07 11:18

正常情况下报完年报就可以弥补的,如果不行,可能就是税局系统问题,咨询一下税局技术客服解决

2021-04-07 11:1965186606

好的,老师
会计宝

2021-04-07 11:5565186606

老师,那个亏损的数字没带过来的原因是不是我汇算清缴没做合适
会计宝
会计宝

Annina老师2021-04-07 11:55

2020年汇算清缴成功了就有的

2021-04-07 11:5765186606

报的时候成功了呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-04-07 11:58

可能是系统问题,咨询一下税局技术客服解决

2021-04-07 12:0065186606

好的,那我做汇算清缴的时候年度弥补的那个没填,是不是这个原因
会计宝
会计宝

Annina老师2021-04-07 12:05

那个表是要填的
会计宝

Annina老师2021-04-07 12:06

有可能,建议更正申报汇算清缴后再做1季度企业所得税预缴申报

2021-04-07 12:0865186606

电子税务局可以申报做废吗
会计宝
会计宝

Annina老师2021-04-07 12:28

没可以
会计宝

Annina老师2021-04-08 12:37

可以的
会计宝

Annina老师2021-04-08 12:37

弥补亏损那个表是自动带出数据的

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