我们公司是劳务公司,之前的会计把没有发票的也做到管理费用里了,实际上发票没有那么多,两万多的管理费用只有四千多的发票,我现在要调账,怎么做会计分录调整好?

2020/10/12 12:56:44

我们公司是劳务公司,之前的会计把没有发票的也做到管理费用里了,实际上发票没有那么多,两万多的管理费用只有四千多的发票,我现在要调账,怎么做会计分录调整好?

您好,没有发票的费用是什么时候的?

今年2-3-4月份的

这种情况如果是真实发生的业务没有发票的话,该做账做账,只是在企业所得税汇算清缴的时候把这些没有取得发票的纳税调增

汇算清缴的时候调增后,缴纳相应税款,还要做相关会计分录调整吗

不用做调整分录,调整的时候只是在汇算清缴申报的时候调整,账上不用做啥调整。

好的,谢谢老师

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2020-10-12 12:5692703169

我们公司是劳务公司,之前的会计把没有发票的也做到管理费用里了,实际上发票没有那么多,两万多的管理费用只有四千多的发票,我现在要调账,怎么做会计分录调整好?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-12 12:57

您好,没有发票的费用是什么时候的?

2020-10-12 12:5892703169

今年2-3-4月份的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-12 12:59

这种情况如果是真实发生的业务没有发票的话,该做账做账,只是在企业所得税汇算清缴的时候把这些没有取得发票的纳税调增

2020-10-12 13:0292703169

汇算清缴的时候调增后,缴纳相应税款,还要做相关会计分录调整吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-12 13:03

不用做调整分录,调整的时候只是在汇算清缴申报的时候调整,账上不用做啥调整。

2020-10-12 13:0692703169

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-12 13:06

不客气

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