国税报表的期末留抵税额什么意思呢公式是：17-18 什么意思呢新人不懂

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2020/10/14 15:09:45

您好，期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额

这个在用友里显示不出的么

在用友软件里也能显示出来，一般应交税费应交增值税是负的就是留抵税额

数据不一样是哪里出问题了呢

应该不是和这个对吧

不一致，需要检查进项和销项税额是否录错了，或者填写申报表的时候发生错误了

申报表上的留抵税额应该和账上的金蝶一致才对

这个表格里的11项销项税额包含3税率么

是不包含的

那17项这个计算不是没有包含3税率了

3%是什么税率的是预缴税款吗

3是3税率的商品啊

刚好差1.17是3税率的税额按照简易方法计算的

一般纳税人能开3%税率的商品吗？

哦，我说呢是简易计税

简易计税不适用销项-进项，这种是一般计税

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2020-10-14 15:096

国税报表的期末留抵税额什么意思呢公式是：17-18 什么意思呢新人不懂

2020-10-14 15:456

哈哈老师2020-10-14 15:10

您好，期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额

2020-10-14 15:156

这个在用友里显示不出的么

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