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答疑老师:哈哈老师
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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你先看一下这两个人的入职日期是什么时候? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
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亲,这个不太合适呢 查看全部回复
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补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
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叶琳预扣个税161.39元,实发11718.33 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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现在北京地区核税种在电子税务局就可以了,不用再去税局现场了。至于您当地是否可以,您还得和当地税局沟通一下,如果您需要去现场核定税种的话,也就是带着公章,发票章,人名章,营业执照副本,法人,经办人的身份证就应该差不多了。 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
收款时作为预收账款 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
您好,现在残保金有个优惠政策。 查看全部回复
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商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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公众号:会计宝
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