资本公积什么时候可以转增资本，转成实收资本，前面投资公司撤资产生的贷方资本公积-资本溢价，可以转增实收资本吗#工业制造#

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请问老师，应收账款的正常应收部分和逾期部分是不是需要分开做，怎么做比较好？广告公司#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司业务，私人打款，如何处理，对方公户被锁了，发票已经开了，可以做无票收入吗#其他行业#

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老师你好，企业买车，去年交的定金记成应付账款了，今年支付车的余额记固定资产。导致固定资产和车的实际价值对不上，这种情况怎么修改哇。#商业#

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有一笔政府补贴的装修款，属于不征税收入，装修完了形成一个固定资产，怎么做账务处理和税务处理#高新企业#

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老师，请问一下村社区2022年出现会计科目分错，比如田租应记入发包收入，实际记为其他收入。还有应记入经营支出的，记为了管理费用支出。现在需要调账，应该怎么操作？#其他行业#

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我们老板有两家公司，用A公司给一个员工购买社保，用B公司给员工发工资以及申报个税，申报个税已经把社保部分给减去了，AB公司会计分录怎么做#其他行业#

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以前年度固定资产折旧少提了怎么做账#商业#

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老师好。我公司购进的口服液，其中最主要的原料是由一个教授自己研发的。目前属于赠送给公司。现在的成本里面就没有包含这一块的金额，导致毛利虚增。我想的是这个原液可不可以预估一个金额，然后借原材料入库，贷营业外收入，然后再结转成本。但是这样的话，我是商贸企业可以直接做原材料入库再结转成本吗？然后营业外收入需要算销项税吗？#商业#

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老师你好 分录 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 写成了 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 然后从 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个分录应该怎么改？#其他行业#

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老师您好，实发工资比申报个税的工资多发了，账务要怎么处理？#房地产#

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老师好，我现在这个公司是购进设备然后免费给客户使用，然后每个月收取技术使用费。我的主营业务收入就是技术使用费，成本主要是固定资产的折旧，收入有可能一次收几个月，或几个月收一次。那我固定资产的折旧也需要匹配这个收入来提折旧吗？有没有更好的办法？#商业#

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老师好，我公司主要是采购设备然后免费给客户使用，同时我们每个月收取技术服务费。我的主营业务收入就是这个技术服务费。我的主营业务成本肯定有固定资产折旧，然后就是销售人员和管理人员工资是做主营业务成本还是费用呢（目前没有技术人员）？还有寄给客户的设备运输是入成本还是费用？#商业#

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稳岗补贴可以冲事业保险吗#其他行业#

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事业单位有见习人员，然后政府会每月把见习人员的补贴打到单位账上，然后单位再进行支付，每个月差不多30万左右，如何进行会计处理#其他行业#

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税务检查，调整了23年收入，补缴了增值税，现在财报要怎么调整，小企业会计准则#房地产#

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税务检查，调整了23年收入，补缴了增值税，现在财报要怎么调整，小企业会计准则#房地产#

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母子公司对子公司全额控股，且一直处于亏损状态，长期股权投资需要处理吗，具体账务怎么做#服务业#

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请问老师，社保个人部分和公司部分全部由公司承担，不需要员工交个人部分，求分录。#运输业#

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老师，刚买的财务软件，现在有代理记账，这个月先用进销存，过几个月再接手代账的系统做账也是可以的是吧#商业#

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