暂估商品单价与开进来的单价不一致这种怎么办 #其他行业#

浏览：1151 0赞 0评论 收藏

你好，去年公司公户有一笔测试款转入转出未记账，产生了4分钱的利息，要怎么补记账呢？中途没有流水数据的，银行存款没变化，可以记到这个月吗？#服务业#

浏览：1564 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师请教下，财务报表-年报-利润表，填报时，本年累计列净利润是利润总额减去本年的所得税费用，得来的是不？这个数据不自动生成，需要自己手动填写？一般纳税人公司#商业#

浏览：1187 0赞 0评论 收藏

餐饮行业入场费计入什么科目#其他行业#

浏览：987 0赞 0评论 收藏

麻烦老师指导下，谢谢 1.确认收入，货款100美元，汇率7.132 借：应收账款-A公司 100*7.132=713.2元 贷：主营业务收入 100*7.132=713.2元 2.收货款，100美元，汇率7.159 借：银行存款-美元户 100*7.159=715.9元 借： 财务费用-汇兑损益 -2.7元 贷：应收账款-A公司 100*7.132元=713.2元 3.月末汇率7.189（月末调汇） 借：银行存款-美元户 （7.189-7.159）*100=3元 借：财务费用-汇兑损益 3元 4.次月结汇，结汇汇率7.11 借：银行存款-人民币户 100*7.11=711元 借：财务费用-汇兑损益 7.9元 贷：银行存款-美元户 100*7.189=718.9元 问题1：已经确认的收入并且回款，月末是否不需要调汇了？（一正一负平了），如果已确认收入，但到月末未回款，应收账款到月末需要按月末的汇率调汇吗？ 问题2：以上的分录对吗？#其他行业#

浏览：1186 0赞 0评论 收藏

长期待摊费用做账没有摊销#商业#

浏览：1071 0赞 0评论 收藏

老师您好，24年12月工资表其中一个人员应发工资10500元，社保500，12月计提工资时计提个税150，由于企业经营不善25年一月的时候并没有发他的工资，而是2.3月发，是不是150个税就不用缴纳，一月属期零申报，2月属期申报5000，3月属期申报5000#其他行业#

浏览：1259 0赞 0评论 收藏

公司采购了一个软件和硬件，得到的进项票是软硬件分别开的票，但是我们要卖给医院，医院只接受软件作为配套售卖过去，不可以单独开票，那我开票这边应该怎么处理合适。#高新企业#

浏览：1429 0赞 0评论 收藏

老师，我支付车险费的时候应该怎么做分录，我收到保险公司开的发票，又该怎么做账呢#其他行业#

浏览：1571 0赞 0评论 收藏

您好，可以帮我看一下利用图二中的发放工资集体工资，缴纳社保这三个分录看一下帮我怎么写呢 我这边有点不太确定#高新企业#

浏览：546 0赞 0评论 收藏

应预付我们100000，我们需承担营销费用30000，只预付我们70000，我们应该怎么做账#其他行业#

浏览：995 0赞 0评论 收藏

别人应预付我们100000，但只预付了70000，扣除了我们应承担的30000广告费，我们怎么作会计分录#其他行业#

浏览：456 0赞 0评论 收藏

员工垫付的费用报销时直接用个人卡转账的怎么做凭证#其他行业#

浏览：634 0赞 0评论 收藏

公司一般纳税人的房屋出售给个人，进项税额已抵扣，满五年，会计分录怎么做#建筑工程#

浏览：1357 0赞 0评论 收藏

年末未分配利润需要结转吗#其他行业#

浏览：958 0赞 0评论 收藏

公司租赁的房屋进行装修费计入在建工程。验收后转入长期待摊费用，装修期间产生的租金，（使用权资产和租金负债的摊销额）是否可以计入在建工程，待验收后一并转入长期待摊费用#其他行业#

浏览：991 0赞 0评论 收藏

供应商开过来的发票是100元，但是我们付款的时候有手续费，然后手续费在付款的时候让供应商承担了 变成实际付款是90元 那我应该怎么做会计分录呢？ 应付账款的金额还是按照付款回单上的金额来填写吗？#房地产#

浏览：513 0赞 0评论 收藏

账目表格怎么做啊#其他行业#

浏览：949 0赞 0评论 收藏

在抖音上做代理票务的电商怎么做账，只赚服务费#其他行业#

浏览：1036 0赞 0评论 收藏

各位老师好，刚接账回来发现，我们有个香港客户，前同事做了这个客户应收账款48万，确认并申报了未开票收入；后面开出发票，同事有做了开票收入48万，确认开票收入及申报，一个客户下面做了三个明细科目挂着，24年的收入，请问一下这个账务怎么调整呢？#其他行业#

浏览：1337 0赞 0评论 收藏