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答疑老师:王苗苗老师
发工资之前不计提么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,这个补都企业所得税是补的今年的还是以前年度的? 查看全部回复
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答疑老师:patience
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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是新公司还是中途建账 查看全部回复
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意思是怎么做账吗 查看全部回复
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挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
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实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
火车票高铁票、飞机票可以的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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会引起税局注意 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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这笔在汇算清缴时纳税调增,影响应纳税所得额的计算,如果需要补缴税额的,才需要做账务处理。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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