请问公司9月份买了礼盒送给客户，但是不知道票什么时候回，在9月做账的时候，我做的是借其他应付款贷银行存款，现在十月份票回来了，开票金额比支付金额要高几千，请问这个月我怎么做账呢，是还是按照实际支付金额来吗，借管理费用招待费，贷其他应付款-支付金额，请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了，谢谢

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2021/10/29 10:34:26

请问公司9月份买了礼盒送给客户，但是不知道票什么时候回，在9月做账的时候，我做的是借其他应付款 dai银行存款，现在十月份票回来了，开票金额比支付金额要高几千，请问这个月我怎么做账呢，是还是按照实际支付金额来吗，借管理费用招待费，dai其他应付款-支付金额，请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了，谢谢

放到10月就好了，如果发票金额比实际金额多，如果是给的商业折扣，应该换票。如果是现金折旧，记到财务费用借方负数。如果是虚开的，你自己看情况

就是对方像不知道情况一样开多了

那建议换票，按照实际金额开。

能不能不换票，但是我直接按照实际金额入账呢

正规的处理是按照实际金额开票，多开应该退换发票。如果你不考虑正规，那就是违规，你自己看情况。

有的公司要求严格，处理都很正规，他们就会退换票。有的公司很随意，违规处理，没有被发现他们就觉得没有事，发现了，就调整

好的，谢谢老师

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2021-10-29 10:34匿名提问

王苗苗老师2021-10-29 10:50

2021-10-29 10:52匿名提问

就是对方像不知道情况一样开多了

王苗苗老师2021-10-29 10:53

那建议换票，按照实际金额开。

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