老师你好，我想问问就是关于这个社保公积金的问题，就是我们是属于集团一个分公司，然后我们公司的社保公积金是由总部去帮我们交，然后大概是五个月结一次账给总部，然后这个总部那边算出来的金额跟我这边不一样，然后我需要在账上体现跟总部是一样的该怎么操作呢？

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2021/12/22 11:05:07

我觉得差额，应该也是养老、医疗、失业保险，以及公积金可以分项算出来的，差额在每项费用里都补记一下，按照原来的分录补记。

最终就能跟总部一样。

但问题是，得和总公司聊聊，他们是怎么算的，再对比你们是怎么算的，找出来原因。

我这边公积金多计入了怎么办

只能把差额冲回来，要不然和走钱的数不一样了。

多记了多少就冲回来多少，因为公积金管理局就从总公司账上扣走那么多，你们多记了，最后永远差着，这差异消除不到。

不掉

怎么写分录呢

你们正常记公积金的分录应该是 Dr：xx费用 Cr：应付职工薪酬对不？

现在反着做有差异的那部分金额、

是的

那我感觉就把有差异的金额反着做一下就可以了。Dr:应付职工薪酬 Cr：xx费用

好的👌，谢谢老师

不然你们的应付职工薪酬永远多一个小尾巴余额清不掉

啊不客气呀，希望您工作愉快。

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2021-12-22 11:05匿名提问

山峰2021-12-22 11:08

我觉得差额，应该也是养老、医疗、失业保险，以及公积金可以分项算出来的，差额在每项费用里都补记一下，按照原来的分录补记。

山峰2021-12-22 11:08

最终就能跟总部一样。

山峰2021-12-22 11:08

但问题是，得和总公司聊聊，他们是怎么算的，再对比你们是怎么算的，找出来原因。

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