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1、2020年度盈利的利润，全部结转至未分配利润，并且未计提盈余公积，想要在今年12月补计提盈余公积，该如何做分录？ 2、2021年11月，提前分红20年和21年1-9月的利润，并在11月所属期申报缴纳分红个税（扣掉了盈余公积后分配的利润），这个21年的盈余公积该怎么计提做分录？

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2022-01-06 15:44匿名提问

1、2020年度盈利的利润，全部结转至未分配利润，并且未计提盈余公积，想要在今年12月补计提盈余公积，该如何做分录？ 2、2021年11月，提前分红20年和21年1-9月的利润，并在11月所属期申报缴纳分红个税（扣掉了盈余公积后分配的利润），这个21年的盈余公积该怎么计提做分录？
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高老师2022-01-06 15:52

借：利润分配-未分配利润 dai：利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份
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高老师2022-01-06 15:53

借：利润分配-提取法定盈余公积 dai：盈余公积-法定盈余公积
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高老师2022-01-06 15:54

分录按下面的

2022-01-06 16:19匿名提问

谢谢老师，请问第二个问题的分录怎么做？
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高老师2022-01-06 16:20

分录都是一样的，补提的在摘要注明就好
高老师

高老师2022-01-06 16:21

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