这个月付了上个月工资两万，已支付，计入应付职工薪酬，本月付当月社保四千，公积金九百，已支付，计入应付职工薪酬，月末我怎么计提工资和社保公积金呢？

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2022/1/7 11:51:01

计提工资，借管理费用，dai应付职工薪酬

社保，公积金当月支付当月的，可以不计提

那社保公积金不计提是直接入管理费用还是职工薪酬呢

先借费用，dai应付职工薪酬，付的时候冲应付职工薪酬

我支付的时候做的是借应付职工 dai银行存款到月末是不是要做成借管理费用 dai应付职工薪酬老师您是这个意思么

是的

那个税是不是也要计管理费用职工薪酬

不用，个税交的时候借应交税费-个税，dai银行存款，发工资的时候，借应发工资，dai银行存款，应交税费-个税

计提工资的数据是含个税和个人社保公积金的

对于社保我月末做借管理费用 dai应付职工薪酬的社保金额是不是公司缴纳部分？

是的

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2022-01-07 11:51匿名提问

Annina老师2022-01-07 11:53

计提工资，借管理费用，dai应付职工薪酬

Annina老师2022-01-07 11:53

社保，公积金当月支付当月的，可以不计提

2022-01-07 11:55匿名提问

那社保公积金不计提是直接入管理费用还是职工薪酬呢

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

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