老师，我12月份计提工资总额是43012，但发放的时候，我凭证做错了，金额写成24750了，应该全额发放的，12月份的报表我都已经提交了，怎么解决这个错误呢？

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2021/1/23 14:37:50

个税金额我也是按照43012做的

我当时应该输错了发放的金额

这个你既然报表也已经出了，那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行

计提和个税不都是没错吗

是的，计提和个税金额没错，就做发放凭证的时候，我金额输错了

那我一月份的时候就补发12月工资，借：应付职工薪酬-补发金额，dai：现金，这样行不行

剩下的应付职工薪酬的金额应该就是你忘了发的那部分

对，就这样补发一笔就行了

反正计提和个税都没错

直接做一笔补发的会计分录就行了。

是不是也可以把12月份的那张凭证红冲了，重新做一张

那样做也行，那样就需要到12月账里这么做

12月都已经结帐了

报表也报送了

那你直接在一月份做补发的分录吧

这样做有没有风险呢？补发金额1万多，我们库存现金有3万多，这个说得过去不呢，老师

好解释啊，就是说有一部分人发工资晚发了呗

反正计提没错，税没交错就行

好的，谢谢老师

不客气

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2021-01-23 14:37匿名提问

2021-01-23 14:31匿名提问

2021-01-23 14:38匿名提问

个税金额我也是按照43012做的

2021-01-23 14:41匿名提问

我当时应该输错了发放的金额

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