老师 12月的凭证做错了怎么办 本来是付给劳务公司的钱 以为是付的货款 做了借应付账款 贷银行存款 现在12月的账已经结了 现在要怎么调整啊

2022/1/12 14:20:35

老师 12月的凭证做错了怎么办 本来是付给劳务公司的钱 以为是付的货款 做了借应付账款 dai银行存款 现在12月的账已经结了 现在要怎么调整啊

借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商

我们转给劳务公司的钱的分录是借费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行

你的做账怎么做的?

我就做成了借 应付账款 dai银行

调账,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai应付账款

我已经反结账改了

那这种如果是跨年的话

就是你这个分录这么调吗 不用什么以前年度损益调整吗

跨年的涉及损益科目的,需要以前年度损益调整

那我这个情况1月修改的话是什么分录

调账,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai应付账款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整

借利润分配 dai以前年度

是什么意思啊 表示以前有费用需要在利润里扣除?

是的

那是所有的以前年度调账都要经过以前年度损益科目吗

还是只有和利润有关的要经过这个科目

涉及跨年损益类科目用企业会计准则的单位是的

啥意思?

涉及费用,成本类跨年的需要

好谢谢老师

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2022-01-12 14:20匿名提问

老师 12月的凭证做错了怎么办 本来是付给劳务公司的钱 以为是付的货款 做了借应付账款 dai银行存款 现在12月的账已经结了 现在要怎么调整啊
会计宝
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Annina老师2022-01-12 14:21

借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商

2022-01-12 14:43匿名提问

我们转给劳务公司的钱的分录是借费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-12 14:44

你的做账怎么做的?

2022-01-12 14:52匿名提问

我就做成了借 应付账款 dai银行
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-12 14:53

调账,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai应付账款

2022-01-12 15:39匿名提问

我已经反结账改了
会计宝

2022-01-12 15:39匿名提问

那这种如果是跨年的话
会计宝

2022-01-12 15:40匿名提问

就是你这个分录这么调吗 不用什么以前年度损益调整吗
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-12 15:42

跨年的涉及损益科目的,需要以前年度损益调整

2022-01-12 15:46匿名提问

那我这个情况1月修改的话是什么分录
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-12 15:47

调账,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai应付账款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整

2022-01-12 16:01匿名提问

借利润分配 dai以前年度
会计宝

2022-01-12 16:02匿名提问

是什么意思啊 表示以前有费用需要在利润里扣除?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-12 16:02

是的

2022-01-12 16:28匿名提问

那是所有的以前年度调账都要经过以前年度损益科目吗
会计宝

2022-01-12 16:28匿名提问

还是只有和利润有关的要经过这个科目
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-12 16:28

涉及跨年损益类科目用企业会计准则的单位是的

2022-01-12 16:29匿名提问

啥意思?
会计宝
会计宝

Annina老师2022-01-12 16:30

涉及费用,成本类跨年的需要

2022-01-12 17:12匿名提问

好谢谢老师
会计宝

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