请问一下我上个月电费多计提了,本月冲了管理费用和本年利润,12月把本年利润结转未分配利润,这样导致我财务报表数据不对,资产负债表的未分配利润期末数与利润表累计数加未分配期初数总和相差就是我回冲的数字,老师怎么解决呢

2022/1/18 19:37:49

请问一下我上个月电费多计提了,本月冲了管理费用和本年利润,12月把本年利润结转未分配利润,这样导致我财务报表数据不对,资产负债表的未分配利润期末数与利润表累计数加未分配期初数总和相差就是我回冲的数字,老师怎么解决呢

你冲管理费用时是不是dai:管理费用?

借本年利润负数,dai管理费用负数

你把这张凭证dai:管理费用调成借:管理费用红字

那本年利润不变吗

是的

费用类科目不能做到dai方去

红冲用负数就行了

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2022-01-18 19:37赵宏伟

请问一下我上个月电费多计提了,本月冲了管理费用和本年利润,12月把本年利润结转未分配利润,这样导致我财务报表数据不对,资产负债表的未分配利润期末数与利润表累计数加未分配期初数总和相差就是我回冲的数字,老师怎么解决呢
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谭老师2022-01-18 19:39

你冲管理费用时是不是dai:管理费用?

2022-01-18 19:42赵宏伟

借本年利润负数,dai管理费用负数
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 19:44

你把这张凭证dai:管理费用调成借:管理费用红字

2022-01-18 19:45赵宏伟

那本年利润不变吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-01-18 19:45

是的
会计宝

谭老师2022-01-18 19:46

费用类科目不能做到dai方去
会计宝

谭老师2022-01-18 19:46

红冲用负数就行了

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