老师，这边开了负数发票，要怎么处理账务及交税情况

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2022/1/26 11:08:29

你是当月作废的，是那种吗？

如果我们跨月红冲了得，这个月交上月的税

跨月红冲就是做分录做相反的方向

那税务上呢，上个月开的发票，这个红冲，这个月叫缴纳税款，给需要进项转出

你是开票方？

对方给我开了红字发票，普票

普票没有进项啊，普票的进项都不能抵扣

那我们只要红冲之前做的分录就可以了嘛

是不是老师

对啊

让后在做一笔正确的吗？

对方开了红票，然后又重新给你开了一张普票，重新开的那一张可以正常入账

好的，那这张红冲的普票应该是影响我们的所得税的吧

你买进来的东西有卖出去就影响

好的，那着就不存在什么进项转出的说法了嘛

是的是的，普票不存在进项转出

老师，像这种

就是对方给你开的发票，被对方冲红掉了

就这个意思

我们就红冲分录，然后根据他们开来的发票做正确的分录

是的是的，冲红了就分录做相反

好的，谢谢

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2022-01-26 11:08匿名提问

老师，这边开了负数发票，要怎么处理账务及交税情况

tammy老师2022-01-26 11:12

你是当月作废的，是那种吗？

2022-01-26 11:17匿名提问

如果我们跨月红冲了得，这个月交上月的税

tammy老师2022-01-26 11:38

跨月红冲就是做分录做相反的方向

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