12月暂估了500的成本、1月收到票。请问哪种方法是正确的呢?

2022/2/22 20:22:16

12月暂估了500的成本、1月收到票。请问哪种方法是正确的呢?

都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万

分录思路2是对的

不需要通过以前年度损益调整吗?

你们是小企业会计准则做账还是新的企业会计准则做账

企业会计准则

如果不通过以前年度损益调整,岂不是把成本计入本年度了?

没有呀

你没有调整损益呀

你看借主营业务成本负数200万dai其他应付帐款暂估负数200

借主营业务成本200万dai应付帐款某公司200万

还有300万暂估票未到,汇算清缴前未到就要调整缴纳企业所得税

有人说就是应付账款—A公司,如果我们是对公付款给他的,他开的发票就不能用来冲减暂估成本,这是为啥呀?

是怕重复入账吗?

没明白

你暂估的不是从哪个公司购买的材料或者商品吗

那你让她跟你说清楚

对呀,然后从公账付款了,但是我想这不影响我红冲啊,就很奇怪

好的好的,谢谢老师

按照我的那个分录来就行

5月底前把暂估的票尽量催回

好的 我知道了

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2022-02-22 20:22樱桃子同学

12月暂估了500的成本、1月收到票。请问哪种方法是正确的呢?
会计宝

2022-02-22 20:16樱桃子同学

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-02-22 20:24

都不对,你只收到200万发票,只能冲红200万
会计宝

易老师2022-02-22 20:24

分录思路2是对的

2022-02-22 20:30樱桃子同学

不需要通过以前年度损益调整吗?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-22 20:31

你们是小企业会计准则做账还是新的企业会计准则做账

2022-02-22 20:31樱桃子同学

企业会计准则
会计宝

2022-02-22 20:31樱桃子同学

如果不通过以前年度损益调整,岂不是把成本计入本年度了?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-22 20:35

没有呀
会计宝

易老师2022-02-22 20:35

你没有调整损益呀
会计宝

易老师2022-02-22 20:36

你看借主营业务成本负数200万dai其他应付帐款暂估负数200
会计宝

易老师2022-02-22 20:36

借主营业务成本200万dai应付帐款某公司200万
会计宝

易老师2022-02-22 20:37

还有300万暂估票未到,汇算清缴前未到就要调整缴纳企业所得税

2022-02-22 20:46樱桃子同学

有人说就是应付账款—A公司,如果我们是对公付款给他的,他开的发票就不能用来冲减暂估成本,这是为啥呀?
会计宝

2022-02-22 20:47樱桃子同学

是怕重复入账吗?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-22 20:47

没明白
会计宝

易老师2022-02-22 20:47

你暂估的不是从哪个公司购买的材料或者商品吗
会计宝

易老师2022-02-22 20:48

那你让她跟你说清楚

2022-02-22 20:50樱桃子同学

对呀,然后从公账付款了,但是我想这不影响我红冲啊,就很奇怪
会计宝

2022-02-22 20:50樱桃子同学

好的好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

易老师2022-02-22 20:50

按照我的那个分录来就行
会计宝

易老师2022-02-22 20:51

5月底前把暂估的票尽量催回

2022-02-22 20:55樱桃子同学

好的 我知道了
会计宝

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