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老师,我们的账是代理记账做的,代理记账包做汇算清缴,那我们是要让代理记账先做完汇算清缴再审计,还是先审计完按审计报告的报表进行汇算清缴呢?#高新企业#
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看详情
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公司有支出(材料费,差旅费)在资产负债表上应该填在哪里#房地产#
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看详情
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想问下这个科目是不是用错了 缴纳社保挂法人 那为什么发放工资是走库存现金? 如果错误,报这期财报是不是要更改以前的?#其他行业#
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看详情
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老师请问一下,就是所得税季报和财务报表报送,如果后期有错误的,是可以更正重新修改的对吧?那我想问增值税呢,增值税可以不呢,我们是小微企业,没交过税。如果在报税截止前先报了,后面还能更改不呢#出纳#
都可以更正 查看详情
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小规模纳税人财务报表报送找不到怎么办?2023年第四季度申报的有申报记录,2024年我们公司自己吧外账接回来自己做账了,2023外账一直在代账公司,现在电子税务局里面找不到财务报表报送咋办?要是没有财务报表备案那上个季度代账公司咋报送的财务报表,麻烦问一下怎么找到财务报表报送这个项目呢?我们是餐饮行业#其他行业#
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看详情
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人事部去招聘会,而做了易拉宝等东西,产生的费用应该计入那个二级明细更合适呢,是管理费用-办公费,或是管理费用-其他,还是别的更合适的二级科目呢#其他行业#
管理费用办公费就可以 查看详情
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2月购入的固定资产,但是3月才给员工报销,是按什么时间登记固定资产,三月折旧还是四月,入账是按发票还是员工来报销的时间或者是公司账户打款报销的时间?#服务业#
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看详情
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增值税进项发票12月抵扣不完,怎么办,2024年可以抵扣,但是一起的发票联不是跨年了吗#其他行业#
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看详情
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我是个个人,我给一家公司提供了介绍的服务,现在需要提供发票给对方,但是我介绍的这个服务不只是我一个人促成的这个交易,还有我两个朋友,我们作为丙方还要请被介绍的公司甲方吃饭以及送礼等,才促成了这个交易,乙方就直接给10万,其他发生的费用都要我们自己承担,开票开介绍费,就需要劳务报酬,但是我们是有成本的也不属于劳务报酬呀,开票要开啥#服务业#
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看详情
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老师好:要算暂估成本金额,现在已发货 ,收到发货款的票,款只付到发货款,验收款未付,也未开票,是按合同金额全额算,还是扣除发货款的金额,算未收到这部分#建筑工程#
暂估是按收到的货物暂估 查看详情
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请问我们这个个体工商户可以开健康咨询服务吗?是开在现代服务/咨询服务类目下吗?我们之前的发票一直开的是生活服务/其他生活服务/生活美容服务#个体工商户#
应该按照以前的那个项目开 查看详情
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平时做账 如果跟公司往来借款 是可以借其他应收款 贷银行存款可以?跟个人也是可以这么写吗? 可以其他应收款 跟其他应付款两个科目一起用的吗#商业#
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看详情
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老师,三个人的小厂,老板的工资可以计入制造费用吗,还是一定要入管理费用,车间工人工资计入生产成本吧。 借:生产成本-直接人工(工人工资) 制造费用-工资(老板工资) 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#其他行业#
老板计入管理费用 查看详情
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公司年审已经完成,账上已经根据纳税调增规则进行了所得税计提,现在要做企业所得税年度申报发现前期纳税调增金额中的不合规发票金额比账上金额多了3元,这个要怎么处理呢?#其他行业#
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看详情
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老师好,我公司有些个人收款无法向我司提供发票,找税务局代开的发票,我需要怎么做账呢?需要代扣代缴个人所得税吗?#服务业#
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看详情
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年前给对方开的红色发票信息表,但对方迟迟不把红色发票送来,要报税了,如果对方不送了,能撤销吗?怎么办?#建筑工程#
同学你好,1、工资发票信息表未上传审核的,可以在系统内直接作废,2、如果已经审核通过的,红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后,允许撤销红字专票信息表 查看详情
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我们公司是双休,算工资的方式是月工资/应出勤天数x实际出勤天数。比如说10月去掉双休和国庆是18,就是4500/18x18。那请问如果是10月8号入职的员工该怎么算工资呢?#出纳#
同样的呀,看她应该出勤的天数和实际出勤天数 查看详情
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9月销售方进项票开错,后无法直接红冲作废,只冲掉部分,剩余部分由购买方开具红字信息表,误勾选为已抵扣,且本发票未抵扣认证(当月已完成进项税额认证勾选),交税时发现,购买方应如何记账#商业#
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看详情
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师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别老师特别专业,特别有耐心!