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继续提问
2024/4/15 10:22:35
单独计提社保的分录对吗
被你结束了分录消失了我重新编辑
对
不发工资是因为老板有好几个公司，我在管，工资从其中某一个地方发了，这个公司只缴纳社保。
那你想个一个问题吗？社保个人承担部分怎么办难道一直挂其他应收款借方吗？
发放的时候有其他应收款，计提没有其他应收款的部分对吗。
借管理费用社保销售费用社保制造费用社保等借其他应收款社保个人dai应付职工薪酬社保。其他应收款社保个人承担部分。
不发工资只有社保，这个只是暂时，下个月开始就正常了，总共其他应收款只有1000多，回头让个人还进来可以吗
把账做平
发放工资时候借应付职工薪酬工资dai银行存款dai其他应收款社保个人。个人承担社保发放工资时候扣回，这个分录是没有考虑个税的情况下
可以让个人还回来把账平了
不发工资的情况下，让个人回头还回来，就行了呗
只有一千多，
计提时候有其他应收款个人社保借方，发放工资时候dai其他应收款社保个人，刚好就平了，你仔细看看我给你的分录
下个月就正常了，工资和社保同步
是的，可以这么操作，
我们现在只有管理费用。
老师可以把分录再给我讲一遍吗
只有管理费用。
那就是销售费用制造费用不管就行
没有工资情况下，社保的计提和发放
你看不到吗
看到了
有没工资都是这样
社保是当月计提？
还是当月计提下个月发放
当月发放当月计提
好的谢谢老师
湖北社保是4月教4月的，你们那里是怎么样的
当月交当月的
就不知道计提是当月吗
那就是当月计提
好的
分录还需要重新发吗？
再发一下吧谢谢老师
好👌
只有管理费用，社保的计提和发放
老师再帮我发一下吧。这几天忙了再有啥我就在这个上面问您可以吗
图片你能看到不
图片打不开？
可以了
你在看看
计提有单位和个人
可以的你可以直接提问我。
是的
发放就是把单位和个人合一起了？
社保有单位承担和个人承担的
对的
发放这样是错的？
这样也可以
就按老师这个来吧
我建议你后期按我给你的分录
好的
我就按老师给的分录来，谢谢，然后个人部分让各自把钱打进来，就平了。他们不愿意打钱的，打进来后再找票给他报出去就可以了吧
让她们打钱进去。
不可以找票报出去
个人打钱紧公户
知道了
本来个人承担部分的就是要从工资扣回，只是前面没扣回，现在要她们打钱去公户，你的金额不大，让她们去财务交现金也可以。
是给法人缴的
他不愿你打钱进来的，他只愿意往出拿钱。
让他打进来平了账，给他拿票报销，等于他没掏钱，账也平了，下月就正常了。
法人后期在这个单位发工资不
后期发
之前都没发工资，只缴纳社保
那就后期一次从他工资扣款
正常报销就报销付款，不能私自找发票报销的
明白了，下次发工资，吧个人部分他欠公司一次性扣掉，工资发的少了
对。
是这样吧，然后他正常报销呗
知道了谢谢
他有发票该报销就报销，你是财务不要说给他找发票报销。
后期闲了可以看到这个聊天记录吗
好的，明白了，谢谢老师。
