忘记计提社保,发放工资的时候把社保发放啦,现在科目余额表为负数怎么调整

2022/3/8 16:07:39

忘记计提社保,发放工资的时候把社保发放啦,现在科目余额表为负数怎么调整

是今年的社保吗

不是的

以前年度的吗?

是去年的,今年的也有一直发放没有计提

公司那部份忘计提了,个人部份没扣回来,是这样的吗?

平时凭证是这样做的

那你只是忘计提了,个人部份我看你凭证上是有扣回来的

你就直接把忘计提的补提就行了

那科目余额表社保为负数,我这边怎么调整一下

借:以前年度损益调整或未分配利润,借:其他应收款,dai:应付职工薪酬

你没有计提,从帐上看你只扣了别人的社保个人部份没有交,所以其他应收款就成负数了

好的,谢谢

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-03-08 16:0766735017

忘记计提社保,发放工资的时候把社保发放啦,现在科目余额表为负数怎么调整
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-08 16:08

是今年的社保吗

2022-03-08 16:0866735017

不是的
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-08 16:09

以前年度的吗?

2022-03-08 16:0966735017

是去年的,今年的也有一直发放没有计提
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-08 16:09

公司那部份忘计提了,个人部份没扣回来,是这样的吗?

2022-03-08 16:2866735017

会计宝
会计宝

2022-03-08 16:1166735017

平时凭证是这样做的
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-08 16:12

那你只是忘计提了,个人部份我看你凭证上是有扣回来的
会计宝

谭老师2022-03-08 16:12

你就直接把忘计提的补提就行了

2022-03-08 16:1366735017

那科目余额表社保为负数,我这边怎么调整一下
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-08 16:14

借:以前年度损益调整或未分配利润,借:其他应收款,dai:应付职工薪酬
会计宝

谭老师2022-03-08 16:15

你没有计提,从帐上看你只扣了别人的社保个人部份没有交,所以其他应收款就成负数了

2022-03-08 16:1766735017

好的,谢谢
会计宝

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