计提上月电费, 借:管理费用 5 制造费用 10 贷:其他应付款 15 这个月收到发票,发票金额比计提的要多6 要怎么分录呢?

2022/3/24 14:02:43

计提上月电费, 借:管理费用 5 制造费用 10 dai:其他应付款 15 这个月收到发票,发票金额比计提的要多6 要怎么分录呢?

借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6

老师,是我们计提少了喔

那你们再补提上就行

有分录吗老师

现在不知道怎么区分办公用电和生产用电

按照你发给我的补提就行

老师,取得的发票是专票

那我补提的话这个进项怎么做呢

专票先把进项票列出来,剩下的补提到费用

进项是2,但是整个剩下的是0.8

不够啊

费用怎么能没有呢?

你不是计提了吗

这是计提的18万电费

实际电费是18.8

进项2万了

你先补提到18.8差多少补多少

18.8里面包含2万进项对吗

对的

8千多是计提与实际的差了

少计提补提不就行了吗

那进项怎么反映呢

还要冲销其他应付款

发票来了借管理费用dai其他应付款

发票来了借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 dai其他应付款

怎么冲销计提的呢

你计提怎么计提的

就是这个

我全部冲销了,然后在重新做分录,可以不

把这个红字冲了,再按照发票做账就行了

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哈哈老师税务师答疑老师
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2022-03-24 14:02匿名提问

计提上月电费, 借:管理费用 5 制造费用 10 dai:其他应付款 15 这个月收到发票,发票金额比计提的要多6 要怎么分录呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:03

借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6

2022-03-24 14:04匿名提问

老师,是我们计提少了喔
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:04

那你们再补提上就行

2022-03-24 14:08匿名提问

有分录吗老师
会计宝

2022-03-24 14:08匿名提问

现在不知道怎么区分办公用电和生产用电
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:08

按照你发给我的补提就行

2022-03-24 14:34匿名提问

老师,取得的发票是专票
会计宝

2022-03-24 14:34匿名提问

那我补提的话这个进项怎么做呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:34

专票先把进项票列出来,剩下的补提到费用

2022-03-24 14:36匿名提问

进项是2,但是整个剩下的是0.8
会计宝

2022-03-24 14:36匿名提问

不够啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:37

费用怎么能没有呢?
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:37

你不是计提了吗

2022-03-24 14:06匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-24 14:39匿名提问

这是计提的18万电费
会计宝

2022-03-24 14:30匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-24 14:39匿名提问

实际电费是18.8
会计宝

2022-03-24 14:39匿名提问

进项2万了
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:40

你先补提到18.8差多少补多少
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:40

18.8里面包含2万进项对吗

2022-03-24 14:40匿名提问

对的
会计宝

2022-03-24 14:40匿名提问

8千多是计提与实际的差了
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:41

少计提补提不就行了吗

2022-03-24 14:42匿名提问

那进项怎么反映呢
会计宝

2022-03-24 14:42匿名提问

还要冲销其他应付款
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:42

发票来了借管理费用dai其他应付款
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:43

发票来了借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 dai其他应付款

2022-03-24 14:45匿名提问

怎么冲销计提的呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:46

你计提怎么计提的

2022-03-24 14:17匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-24 14:46匿名提问

就是这个
会计宝

2022-03-24 14:46匿名提问

我全部冲销了,然后在重新做分录,可以不
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-03-24 14:47

把这个红字冲了,再按照发票做账就行了

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