做外帐, 没有走库存商品,直接计入成本。然后报年报的时候提示成本大于收入,现在怎么处理。

2022/3/29 10:40:44

做外帐, 没有走库存商品,直接计入成本。然后报年报的时候提示成本大于收入,现在怎么处理。

那冲销一部分成本转至库存商品

我们主要是做门窗销售这块

多出来部分能有100万多呢

那你们收入呢

收入是100多万

但是购进了200多万

那你就减少一些库存,做预付

怎么做 那我将来怎么调整回来

后期收入多了时候再转库存,然后再转成本

具体分录是怎么做

借预付账款,借主营业务成本红字

然后今年又怎么调整回来

借库存dai预付

然后再转成本

可以不走库存吗,

那你直接转成本,成本不肯定多嘛

我先在21年调整,然后22年1月调回来可以吗,因为今年我们开开票,

也可以

我调回来就是把分录调一样的的冲回来就可以了是吧

借预付账款,借主营业务成本红字

然后22年1月再把这笔反过来做也可以的是吧

这样我就不用走库存商品了

可以

好的谢谢老师

不客气

那预付的二级写什么呀

就是你转账的客户,或者给你开票的销售方

那好多呀 而且我之间已经挂过这个科目了

我购入的时候就是 做的 借:成本 税费 dai:应付

那你可以按照产品分类,比如预付账款-钢管,纱窗

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-03-29 10:4016214562

做外帐, 没有走库存商品,直接计入成本。然后报年报的时候提示成本大于收入,现在怎么处理。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 10:41

那冲销一部分成本转至库存商品

2022-03-29 10:42

我们主要是做门窗销售这块
会计宝

2022-03-29 10:42

多出来部分能有100万多呢
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 10:43

那你们收入呢

2022-03-29 10:58

收入是100多万
会计宝

2022-03-29 10:59

但是购进了200多万
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 11:08

那你就减少一些库存,做预付

2022-03-29 11:09

怎么做 那我将来怎么调整回来
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 11:09

后期收入多了时候再转库存,然后再转成本

2022-03-29 22:1916214562

具体分录是怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-29 23:44

借预付账款,借主营业务成本红字

2022-03-30 09:2216214562

然后今年又怎么调整回来
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:24

借库存dai预付
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:24

然后再转成本

2022-03-30 09:2616214562

可以不走库存吗,
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:27

那你直接转成本,成本不肯定多嘛

2022-03-30 09:3016214562

我先在21年调整,然后22年1月调回来可以吗,因为今年我们开开票,
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:32

也可以

2022-03-30 09:54

我调回来就是把分录调一样的的冲回来就可以了是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 09:55

2022-03-30 16:53

借预付账款,借主营业务成本红字
会计宝

2022-03-30 16:54

然后22年1月再把这笔反过来做也可以的是吧
会计宝

2022-03-30 16:54

这样我就不用走库存商品了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 16:54

可以

2022-03-30 16:54

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 16:55

不客气

2022-03-30 16:56

那预付的二级写什么呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 16:57

就是你转账的客户,或者给你开票的销售方

2022-03-30 16:58

那好多呀 而且我之间已经挂过这个科目了
会计宝

2022-03-30 16:59

我购入的时候就是 做的 借:成本 税费 dai:应付
会计宝
会计宝

安叔老师2022-03-30 17:00

那你可以按照产品分类,比如预付账款-钢管,纱窗

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