请问发2月工资时提前扣了离职员工3月的社保(单位和个人都是员工承担),现在做3月账里发二月的工资这笔分录应该怎么做,而且因为我们这边医保系统升级,3月的份社保里医保都没有缴费,但实际扣员工社保时把医保的钱都扣了,这个要怎么弄(我们代付员工缴纳的社保都记得其他应收)

2022/4/11 16:10:19

请问发2月工资时提前扣了离职员工3月的社保(单位和个人都是员工承担),现在做3月账里发二月的工资这笔分录应该怎么做,而且因为我们这边医保系统升级,3月的份社保里医保都没有缴费,但实际扣员工社保时把医保的钱都扣了,这个要怎么弄(我们代付员工缴纳的社保都记得其他应收)

没关系呀,后面你也是要缴的呀,这笔钱先暂时挂到帐上就行了

那我们提前扣除离职员工的社保是记到其他应收吗

是的

但他2月份已经离职了,代他缴的3月份社保部位部份相当于他个人承担,那他3月份社保单位部份就不能入成本费用了

冲他原来扣时挂帐的其他应收款

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-04-11 16:10匿名提问

请问发2月工资时提前扣了离职员工3月的社保(单位和个人都是员工承担),现在做3月账里发二月的工资这笔分录应该怎么做,而且因为我们这边医保系统升级,3月的份社保里医保都没有缴费,但实际扣员工社保时把医保的钱都扣了,这个要怎么弄(我们代付员工缴纳的社保都记得其他应收)
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谭老师2022-04-13 14:35

没关系呀,后面你也是要缴的呀,这笔钱先暂时挂到帐上就行了

2022-04-13 14:37匿名提问

那我们提前扣除离职员工的社保是记到其他应收吗
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谭老师2022-04-13 14:40

是的
会计宝

谭老师2022-04-13 14:41

但他2月份已经离职了,代他缴的3月份社保部位部份相当于他个人承担,那他3月份社保单位部份就不能入成本费用了
会计宝

谭老师2022-04-13 14:42

冲他原来扣时挂帐的其他应收款

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