调整了2020年的年度企业所得税,但20年已缴的税款,税务局已退回,现在做更正申报,系统上还是显示要扣除已缴的税款,请问怎么处理呢

2022/4/16 14:26:13

调整了2020年的年度企业所得税,但20年已缴的税款,税务局已退回,现在做更正申报,系统上还是显示要扣除已缴的税款,请问怎么处理呢

税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧?

这个不是错误啊,不是错误的话,一般不需要做更正申报

是之前申报的数据有问题,当时申报后,税务局就把20年交了的税款已经退给我们了,但现在 我们做了调整,,去做更正申报,但申报的时候,电子税务局上填表的时候,她依然显示要扣除已缴纳的税款,这一扣除,就等于税务局又要退税款给我们,但是吧 我们之前已缴纳的税款,已经退给我们了,

现在就不知道该怎么处理了

扣除已缴纳的金额不填那部分退回来的数据,看行不行?

不行,不填的话,就申报不了,系统就提示有错误的需要修改

果这样,那建议你和当地的税务局联系一下,这种异常的情况,他们后台可能会有操作的方法

好的,就是最好去现场更正申报是不

但如果他们系统也是这样,没有办法操作的话,那我这个还能调整吗

是的,去现场更正申报

听听当地税务局的意见

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2022-04-16 14:2699213812

调整了2020年的年度企业所得税,但20年已缴的税款,税务局已退回,现在做更正申报,系统上还是显示要扣除已缴的税款,请问怎么处理呢
会计宝
会计宝

小小2022-04-16 14:27

税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧?
会计宝

小小2022-04-16 14:27

这个不是错误啊,不是错误的话,一般不需要做更正申报

2022-04-16 14:36

是之前申报的数据有问题,当时申报后,税务局就把20年交了的税款已经退给我们了,但现在 我们做了调整,,去做更正申报,但申报的时候,电子税务局上填表的时候,她依然显示要扣除已缴纳的税款,这一扣除,就等于税务局又要退税款给我们,但是吧 我们之前已缴纳的税款,已经退给我们了,
会计宝

2022-04-16 14:36

现在就不知道该怎么处理了
会计宝
会计宝

小小2022-04-16 14:37

扣除已缴纳的金额不填那部分退回来的数据,看行不行?

2022-04-16 14:56

不行,不填的话,就申报不了,系统就提示有错误的需要修改
会计宝
会计宝

小小2022-04-16 14:58

果这样,那建议你和当地的税务局联系一下,这种异常的情况,他们后台可能会有操作的方法

2022-04-16 15:00

好的,就是最好去现场更正申报是不
会计宝

2022-04-16 15:00

但如果他们系统也是这样,没有办法操作的话,那我这个还能调整吗
会计宝
会计宝

小小2022-04-16 15:01

是的,去现场更正申报
会计宝

小小2022-04-16 15:01

听听当地税务局的意见

2022-04-16 15:03

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

小小2022-04-16 15:03

不客气

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