请问一下,去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师

2022/4/24 15:47:18

请问一下,去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师

已经开了红字发票了是要做进项税额转出的

所以认证抵扣的税还是只有一遍

转出了当时

交的税都是对的,没有多抵扣

3月份的后面没有凭证附件了,可以写明一下原因。

自己写明原因附后面吗

我们的操作有没有问题啊老师,我们是购买方,对方开错发票,我们已认证抵扣,后面又把票退回给他们,他们开了红字发票和正确的发票给我们

是正确的流程的

红字信息表是他们申请的,不是我们这边申请的呢

百度的都是不需要退回发票,我们这边填写信息表,对方开红字发票和正确蓝字发票给我们就可以

已经认证的发票是由购买方申请的红字发票人信息表

不是你们填写的红字发票信息表吗

那核实一下开错的发票号码

退不退发票有关系不大,以前的红字发票是需要将原来的发票和负数发票一起上传到电子税务局验旧的,现在红字发票可以不上传验旧了,所以可以不退回发票。

不是的,当时忘了,给对方说没有认证抵扣,实际已认证抵扣

那现在应该怎么办呢,对双方有影响吗

那如果是已经认证抵扣的,当时对方申请红字发票信息表的时候,开票系统里会有提示的。

确认一下开具的负数发票是不是与这一张发票金额一致。

有错更正过来就行了

金额一致

第一次的票是3.16的,我是3.30号认证的,负数发票和正确的发票是4.29开给我的

让对方把红字发票信息表调出来看一下

对方当时寄了一份红字信息表我

看错了,没有

对方看了之后呢,要是真是弄错了怎么改正呢

老师?

没有开错就没有问题

要真是弄错了,一一对应的开具负数发票,把开错的再补开蓝字发票

好的,谢谢老师

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Amy老师财务经理,中级会计师,税务师答疑老师
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2022-04-24 15:47匿名提问

请问一下,去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师
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Amy老师2022-04-24 15:47

已经开了红字发票了是要做进项税额转出的
会计宝

Amy老师2022-04-24 15:48

所以认证抵扣的税还是只有一遍

2022-04-24 15:48匿名提问

转出了当时
会计宝

2022-04-24 15:48匿名提问

交的税都是对的,没有多抵扣
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会计宝

Amy老师2022-04-24 15:49

3月份的后面没有凭证附件了,可以写明一下原因。

2022-04-24 15:50匿名提问

自己写明原因附后面吗
会计宝

2022-04-24 15:55匿名提问

我们的操作有没有问题啊老师,我们是购买方,对方开错发票,我们已认证抵扣,后面又把票退回给他们,他们开了红字发票和正确的发票给我们
会计宝
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Amy老师2022-04-24 15:57

是正确的流程的

2022-04-24 15:59匿名提问

红字信息表是他们申请的,不是我们这边申请的呢
会计宝

2022-04-24 16:07匿名提问

百度的都是不需要退回发票,我们这边填写信息表,对方开红字发票和正确蓝字发票给我们就可以
会计宝
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Amy老师2022-04-24 16:19

已经认证的发票是由购买方申请的红字发票人信息表
会计宝

Amy老师2022-04-24 16:19

不是你们填写的红字发票信息表吗
会计宝

Amy老师2022-04-24 16:20

那核实一下开错的发票号码
会计宝

Amy老师2022-04-24 16:21

退不退发票有关系不大,以前的红字发票是需要将原来的发票和负数发票一起上传到电子税务局验旧的,现在红字发票可以不上传验旧了,所以可以不退回发票。

2022-04-24 16:22匿名提问

不是的,当时忘了,给对方说没有认证抵扣,实际已认证抵扣
会计宝

2022-04-24 16:22匿名提问

那现在应该怎么办呢,对双方有影响吗
会计宝
会计宝

Amy老师2022-04-24 16:23

那如果是已经认证抵扣的,当时对方申请红字发票信息表的时候,开票系统里会有提示的。
会计宝

Amy老师2022-04-24 16:24

确认一下开具的负数发票是不是与这一张发票金额一致。
会计宝

Amy老师2022-04-24 16:24

有错更正过来就行了

2022-04-24 16:25匿名提问

金额一致
会计宝

2022-04-24 16:27匿名提问

第一次的票是3.16的,我是3.30号认证的,负数发票和正确的发票是4.29开给我的
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Amy老师2022-04-24 16:33

让对方把红字发票信息表调出来看一下

2022-04-24 16:38匿名提问

对方当时寄了一份红字信息表我
会计宝

2022-04-24 16:40匿名提问

看错了,没有
会计宝

2022-04-24 16:41匿名提问

对方看了之后呢,要是真是弄错了怎么改正呢
会计宝

2022-04-24 16:47匿名提问

老师?
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Amy老师2022-04-24 16:58

没有开错就没有问题
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Amy老师2022-04-24 16:59

要真是弄错了,一一对应的开具负数发票,把开错的再补开蓝字发票

2022-04-24 17:28匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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