我想问下老师,我们公司平常做2个人工资都是上月工资下月初发放然后发放当月就申报个税了,可是最近接了一个工程,请了人做事3月请的4月20号发放工资,但是我4月没给他们申报,因为4月1号我就把公司2个人的个税报了,5月份申报他们的工资如何处理?采集人员信息我填3月入职还是4月入职好系统会不会异常,税务有没风险,说我4月没有给农民工0申报。产生滞纳金?后期5月我是两个月工资一起报还是一个月一个月报了?

2022/4/26 9:34:14

我想问下老师,我们公司平常做2个人工资都是上月工资下月初发放然后发放当月就申报个税了,可是最近接了一个工程,请了人做事3月请的4月20号发放工资,但是我4月没给他们申报,因为4月1号我就把公司2个人的个税报了,5月份申报他们的工资如何处理?采集人员信息我填3月入职还是4月入职好系统会不会异常,税务有没风险,说我4月没有给农民工0申报。产生滞纳金?后期5月我是两个月工资一起报还是一个月一个月报了?

不会有滞纳金,可以累计两个月一起申报

😂😂

又是老师你

好的

没关系

如果不放心的话可以打12366咨询

老师问下从自然人那里购买东西500以下开收据备注姓名和身份证信息才可以税前扣除是吗?

那姓名和身份信息是这购买方的还是销售方的

当然是销售方

哦明白了

我打了12366问他们说按收付实现制申报个税

当月计提当月发放次月申报

当月计提次月发放下月申报

那我之前把发放的分录都写在了次月应该不用改吧!

可以

按税务局说的我3分月应该报1月份的工资

但系统费用累计3月份不是15000元吗每月5000的费用

我之前都是次月报上月的工资

有点乱😓

按他们说的我刚成立的公司1月份成立1月份工资2月发那我1月份2月份不是要0申报3月份才能报3000的工资

有点不合理啊

3月申报1到3月工资

老师公司购买的办公楼160万装修费50万我计入什么科目

50万里面有购买的电脑桌椅之类的

需要区分装修费多少?其他资产多少?

办公楼是你们自己的还是租的

自己买的

就50万装不修包括家具

装修费记到固定资产

不是要达到原值的50%才能计入固定资产吗

那自己购买那些办公家具计入管里费用还是长期待摊费用

应该有个10万办公家具

一般超过固定资产原值20%就可以记到固定资产

家具金额较大可以记到固定资产,金额小的话记到周转材料

家具计入固定资产是计入办公楼里面吗还是单独列一个固定资产家具

家具

那哪些办公楼附属不可移动的装修费用都计入办公楼固定资产里面了,做入账价值也就是原值对吧

缴纳房产税

你可以计入房产税的时候把装修费减出来

我们3月买的没装修4月要计提折旧吧!后期装修好了把装修费用作为增加固定资产原值入账然后再按增加增加的费用再一起折旧前面一的折旧不用管吧,因为后期办公楼价值不一样折旧值也不同了

税法说有些装修费用不能减除出来比如中央空调这个是算附属办公楼不可移动的所以要计入原值缴税

是有这个规定

那还是不能减出来吧

直接入固定资产像如果买的那些办公家具如果也入了办公楼固定资产里面应该就可以减出来在缴纳房产税

不过我觉得家具那些还是单独列一项固定资产

按3年还是5年折旧

好多东西都是有些争议。真是学无止境。

税法规定是五年

真的会把人绕晕

办公楼折旧30年好了还是20年

不知道其中有没什么规定因为有些人选30年不是税法规定20年也可以吗?选30年有什么原因吗?还是有别的好处!

不低于20年就行

否则加速折旧了

嗯就是有点想不通有的人要选30年是因为房子使用性质不同吗

看公司规定了

关于加油充值卡我们在充值时开了不征税发票后期就不能在开发票了吗

还有购物卡

消费完可以开

不是只能开一次票

每人这样规定

没人这样规定

那购物卡了

可以开

购卡时开不征税发票消费时就不能开了

购卡时没有开消费时就可以开

我听老师的课是这样说的

你和超市确认一下

确实有些事还是到实际中去认定下

谢谢老师这么耐心的解答

可以加个微信吗

😂😂

就是觉得老师人很随和!

不方便的话就算了😁

不好意思,平台有规定不允许我们留联系方式,请谅解

嗯没事

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厚积薄发财务总监,税务师,注册会计师答疑老师
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2022-04-26 09:34匿名提问

我想问下老师,我们公司平常做2个人工资都是上月工资下月初发放然后发放当月就申报个税了,可是最近接了一个工程,请了人做事3月请的4月20号发放工资,但是我4月没给他们申报,因为4月1号我就把公司2个人的个税报了,5月份申报他们的工资如何处理?采集人员信息我填3月入职还是4月入职好系统会不会异常,税务有没风险,说我4月没有给农民工0申报。产生滞纳金?后期5月我是两个月工资一起报还是一个月一个月报了?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 09:41

不会有滞纳金,可以累计两个月一起申报

2022-04-26 09:42匿名提问

😂😂
会计宝

2022-04-26 09:42匿名提问

又是老师你
会计宝

2022-04-26 09:43匿名提问

好的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 09:45

没关系
会计宝

厚积薄发2022-04-26 09:45

如果不放心的话可以打12366咨询

2022-04-26 11:36匿名提问

老师问下从自然人那里购买东西500以下开收据备注姓名和身份证信息才可以税前扣除是吗?
会计宝

2022-04-26 11:37匿名提问

那姓名和身份信息是这购买方的还是销售方的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 11:38

当然是销售方

2022-04-26 11:45匿名提问

哦明白了
会计宝

2022-04-26 11:45匿名提问

我打了12366问他们说按收付实现制申报个税
会计宝

2022-04-26 11:46匿名提问

当月计提当月发放次月申报
会计宝

2022-04-26 11:46匿名提问

当月计提次月发放下月申报
会计宝

2022-04-26 11:47匿名提问

那我之前把发放的分录都写在了次月应该不用改吧!
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 11:59

可以

2022-04-26 12:02匿名提问

按税务局说的我3分月应该报1月份的工资
会计宝

2022-04-26 12:02匿名提问

但系统费用累计3月份不是15000元吗每月5000的费用
会计宝

2022-04-26 12:03匿名提问

我之前都是次月报上月的工资
会计宝

2022-04-26 12:03匿名提问

有点乱😓
会计宝

2022-04-26 12:07匿名提问

按他们说的我刚成立的公司1月份成立1月份工资2月发那我1月份2月份不是要0申报3月份才能报3000的工资
会计宝

2022-04-26 12:07匿名提问

有点不合理啊
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 12:18

3月申报1到3月工资

2022-04-26 16:13匿名提问

老师公司购买的办公楼160万装修费50万我计入什么科目
会计宝

2022-04-26 16:14匿名提问

50万里面有购买的电脑桌椅之类的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:16

需要区分装修费多少?其他资产多少?
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:16

办公楼是你们自己的还是租的

2022-04-26 16:17匿名提问

自己买的
会计宝

2022-04-26 16:17匿名提问

就50万装不修包括家具
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:18

装修费记到固定资产

2022-04-26 16:18匿名提问

不是要达到原值的50%才能计入固定资产吗
会计宝

2022-04-26 16:19匿名提问

那自己购买那些办公家具计入管里费用还是长期待摊费用
会计宝

2022-04-26 16:20匿名提问

应该有个10万办公家具
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:29

一般超过固定资产原值20%就可以记到固定资产
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:29

家具金额较大可以记到固定资产,金额小的话记到周转材料

2022-04-26 16:33匿名提问

家具计入固定资产是计入办公楼里面吗还是单独列一个固定资产家具
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:36

家具

2022-04-26 16:37匿名提问

会计宝

2022-04-26 16:38匿名提问

那哪些办公楼附属不可移动的装修费用都计入办公楼固定资产里面了,做入账价值也就是原值对吧
会计宝

2022-04-26 16:38匿名提问

缴纳房产税
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:39

你可以计入房产税的时候把装修费减出来

2022-04-26 16:41匿名提问

我们3月买的没装修4月要计提折旧吧!后期装修好了把装修费用作为增加固定资产原值入账然后再按增加增加的费用再一起折旧前面一的折旧不用管吧,因为后期办公楼价值不一样折旧值也不同了
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 16:42

2022-04-26 16:42匿名提问

税法说有些装修费用不能减除出来比如中央空调这个是算附属办公楼不可移动的所以要计入原值缴税
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:05

是有这个规定

2022-04-26 17:06匿名提问

那还是不能减出来吧
会计宝

2022-04-26 17:08匿名提问

直接入固定资产像如果买的那些办公家具如果也入了办公楼固定资产里面应该就可以减出来在缴纳房产税
会计宝

2022-04-26 17:08匿名提问

不过我觉得家具那些还是单独列一项固定资产
会计宝

2022-04-26 17:09匿名提问

按3年还是5年折旧
会计宝

2022-04-26 17:09匿名提问

好多东西都是有些争议。真是学无止境。
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:10

税法规定是五年

2022-04-26 17:10匿名提问

真的会把人绕晕
会计宝

2022-04-26 17:10匿名提问

办公楼折旧30年好了还是20年
会计宝

2022-04-26 17:11匿名提问

不知道其中有没什么规定因为有些人选30年不是税法规定20年也可以吗?选30年有什么原因吗?还是有别的好处!
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:12

不低于20年就行
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:12

否则加速折旧了

2022-04-26 17:14匿名提问

嗯就是有点想不通有的人要选30年是因为房子使用性质不同吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:15

看公司规定了

2022-04-26 17:16匿名提问

会计宝

2022-04-26 17:16匿名提问

关于加油充值卡我们在充值时开了不征税发票后期就不能在开发票了吗
会计宝

2022-04-26 17:17匿名提问

还有购物卡
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:17

消费完可以开

2022-04-26 17:17匿名提问

不是只能开一次票
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:18

每人这样规定
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:18

没人这样规定

2022-04-26 17:18匿名提问

那购物卡了
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:18

可以开

2022-04-26 17:19匿名提问

购卡时开不征税发票消费时就不能开了
会计宝

2022-04-26 17:19匿名提问

购卡时没有开消费时就可以开
会计宝

2022-04-26 17:19匿名提问

我听老师的课是这样说的
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:20

你和超市确认一下

2022-04-26 17:20匿名提问

会计宝

2022-04-26 17:20匿名提问

确实有些事还是到实际中去认定下
会计宝

2022-04-26 17:20匿名提问

谢谢老师这么耐心的解答
会计宝

2022-04-26 17:21匿名提问

可以加个微信吗
会计宝

2022-04-26 17:21匿名提问

😂😂
会计宝

2022-04-26 17:21匿名提问

就是觉得老师人很随和!
会计宝

2022-04-26 17:22匿名提问

不方便的话就算了😁
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-04-26 17:24

不好意思,平台有规定不允许我们留联系方式,请谅解

2022-04-26 17:27匿名提问

嗯没事
会计宝

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