您好,我想咨询下,我一月份开的发票20万,其中有8.5万已经在去年12月入账并申报增值税了,一月申报的时候申报了20万,没有冲掉这8.5万,重复缴税了,更改1月申报表退税太麻烦了,可不可以在6月申报的时候直接用负数冲这笔多申报的呢?这样做会有什么问题吗?

2022/7/1 8:42:58

您好,我想咨询下,我一月份开的发票20万,其中有8.5万已经在去年12月入账并申报增值税了,一月申报的时候申报了20万,没有冲掉这8.5万,重复缴税了,更改1月申报表退税太麻烦了,可不可以在6月申报的时候直接用负数冲这笔多申报的呢?这样做会有什么问题吗?

您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。

这样的话可以6月份冲掉,没有问题

是的,我一月份直接开出20万忘记这家公司去年已经有8.5万申报过了,按20万申报的,那8.5万当时忘记做负数申报了,这个月才发现,我直接在本月负数申报那8.5万就可以了是吗?

是的,可以

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2022-07-01 08:42匿名提问

您好,我想咨询下,我一月份开的发票20万,其中有8.5万已经在去年12月入账并申报增值税了,一月申报的时候申报了20万,没有冲掉这8.5万,重复缴税了,更改1月申报表退税太麻烦了,可不可以在6月申报的时候直接用负数冲这笔多申报的呢?这样做会有什么问题吗?
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patience2022-07-01 08:47

您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。
会计宝

patience2022-07-01 08:49

这样的话可以6月份冲掉,没有问题

2022-07-01 08:53匿名提问

是的,我一月份直接开出20万忘记这家公司去年已经有8.5万申报过了,按20万申报的,那8.5万当时忘记做负数申报了,这个月才发现,我直接在本月负数申报那8.5万就可以了是吗?
会计宝
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patience2022-07-01 08:57

是的,可以

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