老师,你好,就是,我们单位补缴社保,以前是没有工资条的,我也不知道他们以前每个月的工资是多少。然后补缴,银行有明细,那我这种怎么写分录呢

2022/7/8 13:51:16

老师,你好,就是,我们单位补缴社保,以前是没有工资条的,我也不知道他们以前每个月的工资是多少。然后补缴,银行有明细,那我这种怎么写分录呢

借:**成本/费用 dai:应付职工薪酬-**社保 借:应付职工薪酬-**社保 dai:银行存款

请问,老师,那像这两个也是像你这样写分录吗?

你们单位全部承担了是吧?不用扣个人的吧?

都是单位承担的话,以上分录就行

会扣个人,但是因为是补缴,个人部分就私下转了

所以我就不知道这个该怎么写,我只会那种单位,个人的

私下转的意思是没有走公账吗

转给了谁? 因为缴纳的时候,是个人和单位承担的一起交的

转给了老板,因为我们的工资都是老板垫付的,目前处于亏损状态

补缴的是从公司出的是吧

嗯嗯

而且老板也不会把这个钱再给到公司账上

嗯,是的

这样的话,就全额进公司的费用吧

刚刚的账务处理即可

相当于公司全部承担了

哦哦,好的,谢谢老师

不客气~

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2022-07-08 13:51了凡

老师,你好,就是,我们单位补缴社保,以前是没有工资条的,我也不知道他们以前每个月的工资是多少。然后补缴,银行有明细,那我这种怎么写分录呢
会计宝

2022-07-08 13:16了凡

会计宝
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-08 13:54

借:**成本/费用 dai:应付职工薪酬-**社保 借:应付职工薪酬-**社保 dai:银行存款

2022-07-08 13:39了凡

会计宝
会计宝

2022-07-08 13:50了凡

会计宝
会计宝

2022-07-08 13:58了凡

请问,老师,那像这两个也是像你这样写分录吗?
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-08 13:59

你们单位全部承担了是吧?不用扣个人的吧?
会计宝

孙老师2022-07-08 13:59

都是单位承担的话,以上分录就行

2022-07-08 13:59了凡

会扣个人,但是因为是补缴,个人部分就私下转了
会计宝

2022-07-08 14:00了凡

所以我就不知道这个该怎么写,我只会那种单位,个人的
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-08 14:17

私下转的意思是没有走公账吗
会计宝

孙老师2022-07-08 14:18

转给了谁? 因为缴纳的时候,是个人和单位承担的一起交的

2022-07-08 14:22了凡

转给了老板,因为我们的工资都是老板垫付的,目前处于亏损状态
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-08 14:23

补缴的是从公司出的是吧

2022-07-08 14:23了凡

嗯嗯
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-08 14:23

而且老板也不会把这个钱再给到公司账上
会计宝

孙老师2022-07-08 14:23

2022-07-08 14:24了凡

嗯,是的
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-08 14:24

这样的话,就全额进公司的费用吧
会计宝

孙老师2022-07-08 14:24

刚刚的账务处理即可
会计宝

孙老师2022-07-08 14:25

相当于公司全部承担了

2022-07-08 14:25了凡

哦哦,好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-08 14:26

不客气~

问答已结束!

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