小规模增值税申报,然后他这个季度红冲了两张发票是以前年度1%的税率,然后现在增值税申报表那里,其中第九行第10航免税销售额是负数这一种怎么申报呢?

2022/7/9 13:43:15

小规模增值税申报,然后他这个季度红冲了两张发票是以前年度1%的税率,然后现在增值税申报表那里,其中第九行第10航免税销售额是负数这一种怎么申报呢?

稍等

你好同学,如果你们没有其他销售收入的话,负数填报通不过,建议去大厅那里申报

如果这个月有销售收入,可合并按开票系统的总销售额填报增值税(正数发票+负数发票)

但是红冲的发票税率是1%,填报通不过,建议去大厅叫他们帮你解决

有的,但是冲红四张,开了两张,结果是负数

都是之前1%的税率

负数的销售额自己不能提交,要去大厅的

需不需要带合同什么的

建议带上,省的万一他们要看来回跑

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-07-09 13:43匿名提问

小规模增值税申报,然后他这个季度红冲了两张发票是以前年度1%的税率,然后现在增值税申报表那里,其中第九行第10航免税销售额是负数这一种怎么申报呢?
会计宝

2022-07-09 13:43匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-09 13:51

稍等
会计宝

甘老师2022-07-09 13:58

你好同学,如果你们没有其他销售收入的话,负数填报通不过,建议去大厅那里申报
会计宝

甘老师2022-07-09 14:02

如果这个月有销售收入,可合并按开票系统的总销售额填报增值税(正数发票+负数发票)
会计宝

甘老师2022-07-09 14:03

但是红冲的发票税率是1%,填报通不过,建议去大厅叫他们帮你解决

2022-07-09 14:03匿名提问

有的,但是冲红四张,开了两张,结果是负数
会计宝

2022-07-09 14:04匿名提问

都是之前1%的税率
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-09 14:05

负数的销售额自己不能提交,要去大厅的

2022-07-09 14:35匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-09 14:05匿名提问

需不需要带合同什么的
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-09 14:06

建议带上,省的万一他们要看来回跑

2022-07-09 14:07匿名提问

拍照可以吗,还是要原件
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-09 14:07

原件带上吧

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