老师你好,我们家企业属于一般人纳税人,主营业务大部分租赁业务,想咨询老师以下说法是否真实。 情况说明:2022年5月15日左右接到税局陆主管的电话,说我们公司的增值税进项税额(留抵税额)有240753.21元(含宝马车税费,加油票税费,水、电费的税费等)是符合条件退税,要求我们公司办理退税手续,结果申请后于2022年5月20日退到公司帐户。前面跟税局说了公司的情况,我们是简易征收的一般纳税人,这些进项税额本打算转出做成本费的。主管一直在强调我们符合条件退税,要求我们必须在规定时间内退税,因此就配合了退税手续。目前是广州特派组与市局监督检查,针对不符合留抵退税政策的企业,要求回退已付的增值税留

2022/7/29 23:26:58

老师你好,我们家企业属于一般人纳税人,主营业务大部分租赁业务,想咨询老师以下说法是否真实。 情况说明:2022年5月15日左右接到税局陆主管的电话,说我们公司的增值税进项税额(留抵税额)有240753.21元(含宝马车税费,加油票税费,水、电费的税费等)是符合条件退税,要求我们公司办理退税手续,结果申请后于2022年5月20日退到公司帐户。前面跟税局说了公司的情况,我们是简易征收的一般纳税人,这些进项税额本打算转出做成本费的。主管一直在强调我们符合条件退税,要求我们必须在规定时间内退税,因此就配合了退税手续。目前是广州特派组与市局监督检查,针对不符合留抵退税政策的企业,要求回退已付的增值税留

租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出

你们可能认证了进项税,但是没有做进项转出,税局那边看到你们有留抵进项税符合退税条件就让你们退了(地方税务局也是有退税指标了,他们可能为了完成指标,没有核实你们情况就催你们办理了)

建议你们先自查一下,计算需要做转出的进项税是多少,尽快退回已经办理的退税

就是确实是会存在退回退回税的情况是吧,若退回是全额退还是

你们先自查一下

一般计税项目和简易计税项目能分得清吗

一般计税项目取得的进项税和简易计税项目对应的进项税,能分清就直接退简易计税项目的部分回税局。 无法区分一般项目和简易计税项目进项税的,按收入占比转出进项税,不能抵扣的进项税=简易计税项目收入/总收入×进项税总额

就是一般和简易的进项税都计算出来,退回简易计税的进项税是吗

是的。 主动和税局沟通,自查报告强调你们主观上不存在骗取退税情况,态度积极一些。这样税局给你们的定性就不会严重

好的,老师这个问答框能保持多久,我后续如果有问题要重新提问还是能直接在问答框追问呢

一般是24小时吧。如果有新的问题重新提问老师哦

老师,一般计税的项目产生的进项税还需要退吗

一般计税项目你们抵扣以后有剩余的可以退

那么这个退税政策对我们公司实际上没有益处是吗

有益处。 只不过你们简易计税项目没有及时做进项转出。 还有一个就是如果简易计税项目为主的话,建议一开始就不要申请一般纳税人

好的,主要是我们公司经营的项目主要是租赁房屋的

租赁房屋一般都是简易计税吧

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2022-07-29 23:26匿名提问

老师你好,我们家企业属于一般人纳税人,主营业务大部分租赁业务,想咨询老师以下说法是否真实。 情况说明:2022年5月15日左右接到税局陆主管的电话,说我们公司的增值税进项税额(留抵税额)有240753.21元(含宝马车税费,加油票税费,水、电费的税费等)是符合条件退税,要求我们公司办理退税手续,结果申请后于2022年5月20日退到公司帐户。前面跟税局说了公司的情况,我们是简易征收的一般纳税人,这些进项税额本打算转出做成本费的。主管一直在强调我们符合条件退税,要求我们必须在规定时间内退税,因此就配合了退税手续。目前是广州特派组与市局监督检查,针对不符合留抵退税政策的企业,要求回退已付的增值税留
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甘老师2022-07-29 23:46

租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出
会计宝

甘老师2022-07-29 23:47

你们可能认证了进项税,但是没有做进项转出,税局那边看到你们有留抵进项税符合退税条件就让你们退了(地方税务局也是有退税指标了,他们可能为了完成指标,没有核实你们情况就催你们办理了)
会计宝

甘老师2022-07-29 23:48

建议你们先自查一下,计算需要做转出的进项税是多少,尽快退回已经办理的退税

2022-07-29 23:49匿名提问

就是确实是会存在退回退回税的情况是吧,若退回是全额退还是
会计宝
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甘老师2022-07-29 23:50

你们先自查一下
会计宝

甘老师2022-07-29 23:50

一般计税项目和简易计税项目能分得清吗
会计宝

甘老师2022-07-29 23:53

一般计税项目取得的进项税和简易计税项目对应的进项税,能分清就直接退简易计税项目的部分回税局。 无法区分一般项目和简易计税项目进项税的,按收入占比转出进项税,不能抵扣的进项税=简易计税项目收入/总收入×进项税总额

2022-07-29 23:55匿名提问

就是一般和简易的进项税都计算出来,退回简易计税的进项税是吗
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甘老师2022-07-29 23:55

是的。 主动和税局沟通,自查报告强调你们主观上不存在骗取退税情况,态度积极一些。这样税局给你们的定性就不会严重

2022-07-29 23:59匿名提问

好的,老师这个问答框能保持多久,我后续如果有问题要重新提问还是能直接在问答框追问呢
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甘老师2022-07-30 00:00

一般是24小时吧。如果有新的问题重新提问老师哦

2022-07-30 00:04匿名提问

老师,一般计税的项目产生的进项税还需要退吗
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甘老师2022-07-30 00:05

一般计税项目你们抵扣以后有剩余的可以退

2022-07-30 00:12匿名提问

那么这个退税政策对我们公司实际上没有益处是吗
会计宝
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甘老师2022-07-30 00:14

有益处。 只不过你们简易计税项目没有及时做进项转出。 还有一个就是如果简易计税项目为主的话,建议一开始就不要申请一般纳税人

2022-07-30 00:22匿名提问

好的,主要是我们公司经营的项目主要是租赁房屋的
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甘老师2022-07-30 11:56

租赁房屋一般都是简易计税吧

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