你好老师。进项发票开具的是13%商品明细,公司开出的销项发票对方要求开具9%安装服务费,这个怎么做账

2022/8/20 8:22:49

你好老师。进项发票开具的是13%商品明细,公司开出的销项发票对方要求开具9%安装服务费,这个怎么做账

9%进主营业务收入,13%进主营业务成本

不知道具体业务是什么样子,理论上不能出现这种情况

如果是销售加安装,应该分开分别开13%和9%,不能区分的应该从高按13%开票

我也是这样想的,但对方就要求只开9%的服务费

跟领导说明白会出现的税务风险,领导没有异议,开票人一般不会有风险

好的谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-08-20 08:2266928183

你好老师。进项发票开具的是13%商品明细,公司开出的销项发票对方要求开具9%安装服务费,这个怎么做账
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-20 08:25

9%进主营业务收入,13%进主营业务成本
会计宝

杨老师2022-08-20 08:25

不知道具体业务是什么样子,理论上不能出现这种情况
会计宝

杨老师2022-08-20 08:26

如果是销售加安装,应该分开分别开13%和9%,不能区分的应该从高按13%开票

2022-08-20 08:2766928183

我也是这样想的,但对方就要求只开9%的服务费
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-20 08:29

跟领导说明白会出现的税务风险,领导没有异议,开票人一般不会有风险

2022-08-20 08:3066928183

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-20 08:31

不客气

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